РЕШЕНИЕ ГД г. Иркутска от 22.11.2002 № 281-22гД(3)
"О ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ НА 2003 - 2005 ГГ."
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
Утратил силу в связи с принятием Решения городской Думы г. Иркутска от 04.06.2004 № 003-20-440546/4.
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2002 г. № 281-22гД(3)
О ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ НА 2003 - 2005 ГГ.
В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния муниципальных бань г. Иркутска, перевода их на самоокупаемость, руководствуясь ст.ст. 6, 19, 29 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст.ст. 10, 35, 36 Устава г. Иркутска, Положением о муниципальных программах г. Иркутска, утвержденным решением городской Думы г. Иркутска от 31.03.1999 № 312-32гД(2), городская Дума решила:
1. Утвердить Программу реконструкции муниципальных бань на 2003 - 2005 гг. (приложение № 1).
2. Администрации г. Иркутска:
- принять за основу "Программу реконструкции муниципальных бань на 2003 - 2005 гг." (приложение № 1) и ежегодно вносить на рассмотрение городской Думы Программу реконструкции муниципальных бань на текущий год, уточненную в пределах средств, предусмотренных на ее финансирование в бюджете города;
- опубликовать настоящее решение с приложением.
Мэр г. Иркутска
В.В.ЯКУБОВСКИЙ
Приложение № 1
к решению
городской Думы г. Иркутска
от 22 ноября 2002 года
№ 281-22гД(3)
ПРОГРАММА
РЕКОНСТРУКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ НА 2003 - 2005 ГГ.
1. ВВЕДЕНИЕ
Город Иркутск - крупный промышленный и административный центр Восточной Сибири.
Численность населения по состоянию на 01.01.2000 составляет 585 тысяч человек, в том числе по районам г. Иркутска:
Кировский - 45,4 тыс. чел.
Куйбышевский - 63,7 тыс. чел.
Ленинский - 130,0 тыс. чел.
Октябрьский - 144,5 тыс. чел.
Свердловский - 202,1 тыс. чел.
До революции 1917 г. в г. Иркутске работало 5 бань:
- баня № 1 по ул. Дзержинского, 21, год постройки - 1891;
- баня № 2 по ул. Гаврилова, 2, год постройки - 1866;
- баня № 3 по ул. Красногвардейская, 20, год постройки - 1913;
- баня № 4 по ул. Р.Штаба, 35, год постройки - 1899;
- баня № 5 по ул. Байкальская, 75, год постройки - 1906.
В 1940 г. была построена баня № 6 по ул. Пушкина.
В период 1954 - 1977 гг. построены бани № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
В 1985 - 1986 гг. закрыты ввиду аварийного состояния бани № 1, 2, 3, 5, 6.
В настоящее время в городе работает восемь муниципальных бань.
2.1. Состояние и перспективы развития муниципальных бань характеризуются сложной производственной и финансовой структурой.
Деятельность по оказанию услуг в общих отделениях бань является планово - убыточной, т.е. бани реализуют свои услуги по ценам ниже тарифов, устанавливаемых органами городского самоуправления г. Иркутска, и дотационной, т.к. разница между установленными тарифами на услуги бань и ценой реализации покрывается дотацией, выделяемой из бюджета города (кроме МУП "Здоровье").
2.2. Основные проблемы по эксплуатации бань и анализ их возникновения.
Годы постройки шести бань МУПКП "Кристалл" - 1954 - 1977. Согласно проекту помещения расположены в 2-х уровнях, причем моечные отделения расположены на 2-м уровне.
Гидроизоляция межэтажных перекрытий моечных отделений исполнена битумной массой, которая уже нарушена под воздействием такой агрессивной среды, как мыльная вода, в результате чего происходит разрушение перекрытий и строительных конструкций.
Содержание шести котельных, имеющих по два котла каждая, сроки эксплуатации которых более 20 лет, и согласно правилам Госгортехнадзора России дальнейшая их деятельность ограничена и ежегодно требуется проводить их ремонт.
Средства, выделяемые ежегодно из бюджета города на капитальный ремонт баням, покрывают потребность на 20 - 30%.
3. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ УБЫТОЧНОСТИ БАНЬ
Рост цен на энергоресурсы, сырье, материалы неизбежно влечет за собой увеличение тарифов на оказание услуг в банях, что в итоге отрицательно сказывается в первую очередь на финансовом состоянии предприятий, а также вызывает недовольство малоимущих слоев населения.
Ежегодное выделение средств из городского бюджета на проведение работ по капитальному ремонту бань в 2000 - 2002 гг. в объеме 1,6 - 2,9 млн. рублей не позволяет отремонтировать даже одно отделение бани, в результате чего ремонт затягивается на несколько лет, что приводит к уменьшению количества посетителей и снижению доходов. Собственных средств на капитальный ремонт у МУПКП "Кристалл" нет.
Ежегодное увеличение выделения средств из бюджета города на капитальный ремонт на две бани позволит в 2003 - 2005 гг. полностью отремонтировать все бани, увеличить доходы и вывести бани МУПКП "Кристалл" № 7, 8, 10, 11 на самоокупаемость.
Бани МУПКП "Кристалл" № 9, 12 постоянно посещаются малоимущим контингентом посетителей. Коэффициент загрузки бань составляет 0,31 - 0,48.
Даже после проведения реконструкции бани не смогут функционировать без субсидий. Программный подход, основываясь на внешних источниках финансирования (бюджет), позволит поэтапно провести реконструкцию предприятия с целью максимального снижения убытков и переведения предприятия на самоокупаемость.
Выделение средств на капитальный ремонт ООО "Троодас" бани № 4 и МУП "Здоровье" не требуется, т.к. баня № 4 с 01.04.2002 передана в долгосрочную аренду в ООО "Троодас", которое должно произвести реконструкцию за счет собственных средств, а в бане МУП "Здоровье" выполнен капитальный ремонт и реконструкция несколько лет назад, что позволило ей перейти на самоокупаемость.
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ БАНЬ
Для бань МУПКП "Кристалл" отопление, горячее водоснабжение и пароснабжение осуществляются от собственных угольных котельных, которые вырабатывают очень дорогой теплоноситель. Средняя стоимость 1 Гкал/час на данных теплоисточниках составляет 589 руб., что отрицательно сказывается на себестоимости предоставляемых услуг и приводит к убыткам предприятия. Для сравнения стоимость 1 Гкал от ТЭЦ составляет 112 руб.
Оборудование котельных морально устарело и практически выработало свой ресурс. Выбросы вредных веществ от котельных загрязняют воздушный бассейн г. Иркутска. Для более эффективной работы бань и снижения затрат необходимо заменить энергетическое оборудование котельных на современное. Анализ показал, что наиболее выгодно использовать подключение к центральным тепловым сетям (однако технически это возможно не во всех банях - отсутствуют центральные тепловые сети), а также использование электроэнергии, которая вырабатывается в достаточном количестве в г. Иркутске.
Так, в бане МУПКП "Кристалл" № 10, подключенной к сетям ТЭЦ и использующей электроэнергию для получения пара в парных, себестоимость одной помывки в 2 раза ниже, чем в других банях.
5. ПРОГРАММА РЕКОНСТРУКЦИИ БАНЬ МУПКП "КРИСТАЛЛ"
БАНЯ № 7
Расположена по адресу: ул. Мухиной, 9. Год постройки - 1957. Эксплуатируется одно моечное отделение с числом посадочных мест 24. Моечное отделение с числом посадочных мест 24 находится на капитальном ремонте, планируется запустить его в эксплуатацию в конце 2002 года.
Работает 3 внеразрядных номера, 2 из которых требуют проведения капитального ремонта и реконструкции.
Техническое состояние бани удовлетворительное.
Котельная
В котельной бани № 7 установлены два котла ДКВР-4/13 и ДКВР-2,5/13, которые эксплуатируются более 20 лет.
Котел ДКВР-2,5/13 запрещен к дальнейшей эксплуатации, т.к. полностью изношены поверхности нагрева (трубная часть).
Капитальный ремонт котла составит 600 тыс. руб.
Котел ДКВР-4/13 требуется остановить в июле 2002 г. на ремонт, проведение диагностики котла.
Таким образом, в июле 2002 г. баня № 7 останется без источника теплоснабжения. Здание котельной находится в аварийном состоянии.
Капитальный ремонт в 2002 году
1. Реконструкция 2-х саун - 800 тыс. руб.
2. Реконструкция фойе (подвесной потолок, облицовка стен плиткой керамической "мозаика") - 400 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт фасада- 250 тыс. руб.
Итого: - 1450 тыс. руб.
Техническое перевооружение в 2003 году
а) закрытие котельной, подключение отопления к центральным тепловым сетям МПТП "Иркутсктеплоэнерго"- 200 тыс. руб.;
б) установка подогревателей горячей воды ЭПВН-120 - 3 шт. - 180 тыс. руб.;
в) установка паровых котлов для подачи пара в парилки - ПЭ-30-04 - 2 шт. - 260 тыс. руб.;
г) монтажные работы - 15% от стоимости оборудования - 66 тыс. руб.;
д) замена двух трансформаторов на 400 кВт - 400 тыс. руб.;
е) прокладка кабеля от подстанции 2 км - 1500 тыс. руб.
Итого: 2606 тыс. руб.
Всего затрат - 4056 тыс. руб.
Экономический эффект
В связи с закрытием котельной существующие затраты на т/энергию составляют 432,9 тыс. руб.
Расход э/энергии на подогрев воды, пара и отопления составляет 193,1 тыс. руб.
Затраты по з/плате составят 44,9 тыс. руб.
Экономия по бане № 7 составит: 432,9 - 238,0 = 194,9 тыс. руб./год
Себестоимость одной помывки в бане № 7 снизится с 30 руб. до 19,55 руб.
От круглосуточной работы внеразрядных номеров работа 3-х номеров в ночное время увеличит доходы бани на 714,3 тыс. руб.
Затраты на охрану в ночное время - 32,2 тыс. руб.
Экономический эффект - 681,4 тыс. руб./год.
Экономический эффект в целом по бане № 7 - 876,3 тыс. руб.
Переход на самоокупаемость с 2004 года.
БАНЯ № 8
Расположена по адресу: ул. Алмазная, 22. Год постройки - 1958.
В данный момент в бане работают два моечных отделения на 37 посадочных мест и два внеразрядных номера - большой и малый.
Между моечными отделениями и наружной стеной не предусмотрен технический коридор, что должно быть согласно правилам эксплуатации бань. Из-за этого наблюдается разрушение кирпичной кладки со стороны дворового фасада с обеих сторон в размере 150 кв.м.
В результате просадки фундамента происходит разрушение кафельной плитки на стенах в моечных отделениях и в большей степени в саунах.
Керамическая плитка на полах повреждена (выщерблена). Данное нарушение требований техники безопасности во время помывок может привести к несчастным случаям.
Помывочные скамьи из-за разрушения бетонных плит не пригодны к эксплуатации.
Срок эксплуатации системы водопровода и канализации истек и требует замены.
Необходимо заменить три накопительных бака, так как в результате коррозии металла стены разрушены и имеют течь.
Обшивка и полог в парильных отделениях в моечных и саунах сгнили.
В результате сырости в помещении и плохой вентиляции сгнили оконные и дверные блоки.
Исходя из вышеуказанного следует, что баню № 8 необходимо ставить на капитальный ремонт.
Котельная
В котельной бани № 8 установлены 2 котла НРС-18, которые переоборудованы для выработки пара.
Конструкции котлов не позволяют производить очистку труб котла от накипи, что приводит к быстрому износу труб. Котлы ежегодно ремонтируются, но в 2003 - 2004 гг. произойдет их полный износ.
Котельное оборудование (насосы, вентиляторы, арматура) эксплуатируется длительное время и требует замены.
Капитальный ремонт в 2004 году
1. Капитальный ремонт моечных отделений, включая подсобные помещения, - 2 млн. руб.
2. Капитальный ремонт 2-х саун - 600 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт фойе (подвесной потолок, облицовка стен керамической плиткой) - 400 тыс. руб.
4. Строительство трех номеров "Люкс" - 1,5 млн. руб.
Итого: 4500 тыс. руб.
Техническое перевооружение в 2004 году
а) закрытие котельной, демонтаж оборудования - 30 тыс. руб.;
б) установка подогревателей горячей воды ЭВПН-120 - 3 шт. - 180 тыс. руб.;
в) установка паровых котлов для подачи пара в парилки ПЭ-30-04 - 2 шт. - 260 тыс. руб.;
г) отопление - установка электрокотлов - КЭВ-40/0,4 - 2 шт. - 50 тыс. руб.;
д) монтажные работы 15% от стоимости оборудования - 73,0 тыс. руб.;
е) строительство трансформаторной подстанции на 2 трансформатора по 400 кВт - 800 тыс. руб.;
ж) прокладка кабеля к ТП 1 км - 900 тыс. руб.
Итого: 2293 тыс. руб.
Всего затрат - 6793 тыс. руб.
Экономический эффект
В связи с закрытием котельной расход э/энергии на отопление, воды и пара составит 161,0 тыс. руб.
Затраты на з/плату составляют 106,2 тыс. руб.
Итого затрат: 267,2 тыс. руб.
До перевода затраты на отопление и т/энергию составляют в год 523,7 тыс. руб.: (535,97 x 977,1) = с/стГкал х на кол-во Гкал.
Экономия составит: 523,7 - 267,2 = 250,5 тыс. руб./год
Себестоимость помывок в бане № 8 снизится с 31 руб. до 24,07 руб.
Экономический эффект
Строительство 3-х номеров "Люкс" позволит увеличить доходы бани на 714,3 тыс. руб./год.
Всего экономический эффект - 964,8 тыс. руб./год.
Перевод на самоокупаемость с 2005 года.
БАНЯ № 9
Расположена в пос. Жилкино по ул. Воровского, 2.
Здание построено в 1953 г. Здание бани кирпичное, двухэтажное, перекрытия монолитные, железобетонные. В данный момент в бане работают два моечных отделения на 33 посадочных места, два душевых отделения находятся в аварийном состоянии и закрыты на ремонт.
Техническое состояние бани неудовлетворительное.
Несущая стена с наружной стороны пришла в негодность.
Штукатурка местами отслоилась и отпала, большая часть стены поражена устойчивой сыростью. На уровне второго этажа наблюдаются трещины температурно - влажностного характера.
На чердаке кирпичная кладка, соприкасающаяся со шлаком, практически потеряла прочность. Прочность кирпича здесь не соответствует нормативной.
На внутренних стенах наблюдаются следы устойчивой сырости у мест прохождения канализационных стояков и вентиляционных коробов, местами отслоение штукатурного слоя.
В моечных, парильных и душевых наружные стены не отделены от помещений с мокрым режимом, что ведет к разрушению стен. В душевых помещениях в перекрытиях имеются трещины.
Системы отопления, холодного и горячего водоснабжения в аварийном состоянии.
Нарушена гидроизоляция пола в моечных отделениях.
Со стороны фасада наблюдаются следы устойчивой сырости.
С внутренней стороны в помещении накопительного бака горячей воды наблюдаются трещины в стене и отслоение штукатурки.
Требуется замена столярных изделий.
Из вышеуказанного следует, что баню № 9 необходимо ставить на капитальный ремонт с заменой перекрытий.
Котельная
В котельной бани № 9 установлены 2 котла Е-1/9, которые эксплуатируются более 20 лет. Котлам ежегодно проводится капитальный ремонт, на что требуются значительные средства.
Котельное оборудование изношено и требует замены.
Кровля котельной полностью разрушена и требует замены.
Капитальный ремонт в 2005 году
1. Полная реконструкция всего здания - 10 млн. руб.
2. Ремонт здания котельной с заменой кровли - 500 тыс. руб.
Итого: 10500 тыс. руб.
Техническое перевооружение в 2005 году
а) закрытие котельной, консервация оборудования - 50 тыс. руб.;
б) установка подогревателей горячей воды ЭПВН-120 - 3 шт. - 180 тыс. руб.;
в) установка паровых котлов для подачи пара в парилки ПЭ-30-03 - 2 шт. - 250 тыс. руб.;
г) отопление - установка эл. котлов КЭВ-160/04 - 2 шт. - 154 тыс. руб.;
д) монтажные работы 15% от стоимости оборудования - 87,6 тыс. руб.;
е) замена двух трансформаторов на 40 кВт - 400 тыс. руб.;
ж) прокладка кабеля 500 м - 450 тыс. руб.
Итого: 1591 тыс. руб.
Всего затрат - 12091 тыс. руб.
Экономический эффект
В связи с закрытием котельной расход э/энергии на отопление, на подогрев воды и пара составляет 175,7 тыс. руб.
Затраты на з/плату 105,2 тыс. руб.
Итого затрат - 280,9 тыс. руб.
До перевода затраты на отопление и т/энергию составляют в год 471,0 тыс. руб.
Экономия составит: 471,0 - 285,9 = 190,1 тыс. руб./год.
Перевод на самоокупаемость невозможен, т.к. плановая стоимость 1 помывки на 01.04.2002 составляет 60 руб.
Положительный эффект - снижение себестоимости 1 помывки на 12,67 руб.
БАНЯ № 10
Расположена по ул. Коммунистической, 65. Год постройки - 1963.
В бане работают два моечных и два душевых отделений на 100 посадочных мест и два внеразрядных номера.
Техническое состояние конструктивных элементов здания, наружных стен, перекрытий, чердачного помещения, кровли неудовлетворительное.
В результате замачивания элементов стропил, перекрытий и стен при выпадении осадков происходит ускоренный износ конструкции, разрушение асбоцементных листов кровли.
В результате развития гнилостных процессов происходит быстрый выход из эксплуатации деревянных конструкций.
Прогиб стропил выше допустимого, разрушение кирпичной кладки несущих стен, обрушение отдельных участков кирпичных стен.
В результате неудовлетворительной эксплуатации здания происходит замачивание фундаментов (из-за протечек водонесущих коммуникаций).
Неустойчивость фундамента ведет к дальнейшему раскрытию трещин на фасадной (дворовой) части несущей стены.
Большая дополнительная нагрузка на перекрытия от бассейнов и баков горячей воды влечет к появлению трещин в перекрытиях и к дальнейшему раскрытию их.
В помещении высокая влажность, проливы, недостаточная вентиляция, все это ведет к отслаиванию штукатурки, появлению черного налета на потолке перекрытия (заражение грибком), что приводит к разрушению бетона и увеличивает коррозию металла.
В результате вышеуказанного следует, что необходимо устранить (изолировать) течи со стороны фундамента, укрепить все перекрытия, заменить стропильную конструкцию с покрытием из асбоцементных листов, отремонтировать дворовую часть фасада и крыльца, выполнить капитальный ремонт моечных отделений.
Капитальный ремонт в 2003 году
1. Капитальный ремонт 2-х моечных и 2-х душевых отделений, в т.ч. реконструкция душевых отделений, - 7 млн. руб.
2. Капитальный ремонт фойе - 400 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт фасада - 150 тыс. руб.
Итого: 7550,0 тыс. руб.
Экономический эффект
Работа 2-х действующих номеров в ночное время увеличит доходы бани на 476,2 тыс. руб.
Экономический эффект - 476,2 тыс. руб./год.
Стоимость 1 пом. на 01.04.2002 составляет 16,5 руб. Перевод на самоокупаемость с 2004 года.
БАНЯ № 11
Расположена по адресу: ул. Сарафановская, 33. Год постройки - 1960. В бане работает два моечных отделения на 42 посадочных места.
В помещении для бака горячей воды стены частично заражены грибком, бак емкостью 25 куб.м проржавел, имеет течь и требует замены.
Техническое состояние остальных помещений бани находится в удовлетворительном состоянии.
Котельная
В котельной бани № 11 установлено 2 котла Е-1/9. Один котел запрещен к эксплуатации Иркутским округом Госгортехнадзора России и требует замены.
Другой котел находится в технически исправном состоянии.
Здание котельной в 2001 г. полностью отремонтировано.
Капитальный ремонт в 2004 году
1. Капитальный ремонт фойе - 300 тыс. руб.
2. Капитальный ремонт душевого отделения - 1600 тыс. руб.
3. Капитальный ремонт мужского отделения - 1600 тыс. руб.
4. Капитальный ремонт фасада - 150 тыс. руб.
5. Строительство внеразрядного номера - 500 тыс. руб.
Итого: 4150 тыс. руб.
Техническое перевооружение в 2004 году
а) закрытие котельной, консервация оборудования - 20 тыс. руб.;
б) установка подогревателей горячей воды ЭПВН-120 - 3 шт. - 180 тыс. руб.;
в) установка паровых котлов для подачи пара в парилки ПЭ-30-03 - 2 шт. - 250 тыс. руб.;
г) отопление - установка эл. котлов КЭВ-160/04 - 2 шт. - 154 тыс. руб.;
д) монтажные работы 15% от стоимости оборудования - 87,0 тыс. руб.;
е) замена двух трансформаторов на 400 кВт - 400 тыс. руб.;
ж) перекладка кабеля 500 м - 450 тыс. руб.
Итого: 1541 тыс. руб.
Всего затрат - 5691 тыс. руб.
Экономический эффект
В связи с закрытием котельной расход э/энергии на отопление, на подогрев воды и пара составит 272,1 тыс. руб.
Затраты на з/плату - 122,0 тыс. руб.
Итого: 394,1 тыс. руб.
До перевода затраты на отопление и т/энергию составляли 580,0 тыс. руб.
Экономия составит: 580,0 - 394,1 = 185,9 тыс. руб./год
Строительство внеразрядного номера позволит увеличить доходы бани на 238,1 тыс. руб.
Себестоимость внеразрядного номера составит 36,0 тыс. руб.
Экономический эффект по бане - 388,0 тыс. руб.
Себестоимость одной помывки по состоянию на 01.04.2002 составляет 37,4 руб.
После проведения всех работ себестоимость помывки снизится до 20 руб.
БАНЯ № 12
Расположена по адресу: 1-я Кировская, 32 "б". Год постройки здания - 1976. Ранее здание бани было предназначено как санпропускник, в дальнейшем было переоборудовано под баню.
В данный момент работает одно моечное отделение на 25 посадочных мест, семь душевых кабинок, один номер. Второе моечное отделение закрыто на капитальный ремонт. Также необходимо провести реконструкцию 1 этажа с устройством 2-х номеров "Люкс".
Техническое состояние бани удовлетворительное.
Котельная
В котельной установлены 2 котла Е-1/9, которые находятся в технически исправном состоянии, и один котел ДКВР-2,5/13, который полностью выработал свой ресурс, списан и подлежит демонтажу.
Здание котельной строилось для установки котлов большой мощности для обеспечения теплом пос. Кирова, имеет большие размеры, что приводит к большим затратам на его содержание и ремонт.
Котельное оборудование в результате длительной эксплуатации изношено и требует замены.
Капитальный ремонт в 2005 году
1. Ремонт мужского отделения - 2 млн. руб.
2. Ремонт душевого отделения - 1 млн. руб.
3. Строительство 2-х номеров "Люкс" - 1000 тыс. руб.
Итого: 4000,0 тыс. руб.
Техническое перевооружение в 2005 году
а) закрытие котельной, демонтаж оборудования - 100 тыс. руб.;
б) установка подогревателей горячей воды ЭПВН-120 - 3 шт. - 180 тыс. руб.;
в) установка паровых котлов для подачи пара в парилки ПЭ-30-04 - 2 шт. - 260 тыс. руб.;
г) отопление - установка котлов КЭВ-63/04 - 2 шт. - 56 тыс. руб.;
д) монтажные работы 15% от стоимости оборудования - 74,0 тыс. руб.;
е) замена двух трансформаторов на 400 кВт - 400 тыс. руб.
Итого: 1070 тыс. руб.
Всего затрат - 5070 тыс. руб.
Экономический эффект
В связи с закрытием котельной расход энергии на отопление, подогрев воды и пара составит 171,9 тыс. руб.
Затраты на з/плату - 106,2 тыс. руб.
Итого: 278,1 тыс. руб.
До перевода затраты на отопление и теплоэнергию составляют 620,2 тыс. руб. Экономия составит: 620,2 - 278,1 = 342,1 тыс. руб.
Перевод на самоокупаемость невозможен, т.к. плановая стоимость 1 помывки на 01.04.2002 составляет 67 руб.
Положительный эффект - снижение себестоимости 1 помывки на 14,80 руб.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Финансирование программы предусматривается за счет средств бюджета города с распределением по годам:
1. 2003 г. - 11606 тыс. руб.
2. 2004 г. - 12484 тыс. руб.
3. 2005 г. - 17161 тыс. руб.
ИТОГО - 41251 тыс. руб.
2003 год
1. МУПКП "Кристалл" баня № 7
Капитальный ремонт и реконструкция - 1450 тыс. руб.
Закрытие котельной и замена теплоэнергетического оборудования - 2606 тыс. руб.
ИТОГО: 4056 тыс. руб.
2. МУПКП "Кристалл" баня № 10
Капитальный ремонт и реконструкция - 7550 тыс. руб.
ВСЕГО на 2003 год - 11606 тыс. руб.
2004 год
1. МУПКП "Кристалл" баня № 8
Капитальный ремонт и реконструкция - 4500 тыс. руб.
Закрытие котельной и замена теплоэнергетического оборудования - 2293 тыс. руб.
ИТОГО: 6793 тыс. руб.
2. МУПКП "Кристалл" баня № 11
Капитальный ремонт и реконструкция - 4150 тыс. руб.
Закрытие котельной и замена теплоэнергетического оборудования - 1541 тыс. руб.
ИТОГО: 5691 тыс. руб.
ВСЕГО на 2004 год - 12484 тыс. руб.
2005 год
1. МУПКП "Кристалл" баня № 9
Капитальный ремонт и реконструкция - 10500 тыс. руб.
Закрытие котельной и замена теплоэнергетического оборудования - 1591 тыс. руб.
ИТОГО: 12091 тыс. руб.
2. МУПКП "Кристалл" баня № 12
Капитальный ремонт и реконструкция - 4000 тыс. руб.
Закрытие котельной и замена теплоэнергетического оборудования - 1070 тыс. руб.
ИТОГО: 5070 тыс. руб.
ВСЕГО на 2005 год - 17161 тыс. руб.
Примечание. Все расчеты произведены в ценах 2002 года.
Реализация Программы реконструкции муниципальных бань МУПКП "Кристалл" на 2003 - 2005 гг. позволит провести реконструкцию объектов с целью максимального снижения убытков и поэтапного перевода МУПКП "Кристалл" на самоокупаемость. Также позволит в ближайшие 15 лет эксплуатировать бани на высоком уровне и не привлекать средства из бюджета города на капитальный ремонт.
Бани № 9 и 12 МУПКП "Кристалл" посещаются постоянно малоимущим контингентом посетителей. Коэффициент загрузки бань 0,31 - 0,35. Даже после проведения реконструкции бани не смогут функционировать без субсидий из бюджета города. Эксплуатация данных бань диктуется необходимостью соблюдения санитарно - эпидемиологической обстановки в п. Жилкино и п. Кирова и их закрытие не представляется возможным.
При выделении бюджетного финансирования исполнителем Программы реконструкции муниципальных бань на 2003 - 2005 гг. является МУПКП "Кристалл". Контроль за выполнением всех мероприятий Программы возлагается на управление коммунального хозяйства Комитета по городскому обустройству администрации г. Иркутска.
Председатель Комитета
по городскому обустройству
О.И.ШАНДРУК
Начальник управления
коммунального хозяйства
С.А.ЛЕБЕДЕВ
