ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэра г. Братска от 03.05.2007 № 1175
(ред. от 27.06.2007)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ"
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Братские вести", № 35, 22.06.2007.
МЭР ГОРОДА БРАТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 мая 2007 г. № 1175
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(в ред. постановления мэра г. Братска
от 27.06.2007 № 1820)
Для обеспечения эффективного внедрения принципов бюджетного планирования, ориентированного на результат и повышение результативности деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города Братска, во исполнение решения Думы города Братска от 01.12.2006 № 235/г-Д "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изм. от 24.04.2007), в рамках реализации Программы реформирования муниципальных финансов города Братска на 2005 - 2007 годы (далее - Программы), утвержденной постановлением мэра города Братска от 14.11.2005 № 1999 и одобренной решением Думы города Братска от 06.12.2005 № 85/г-Д, руководствуясь статьями 35, 54 Устава муниципального образования города Братска, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Регламент).
2. Отраслевым (функциональным) органам администрации руководствоваться Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным решением Думы от 01.12.2006 № 235/г-Д (с изм. от 27.04.2007), и настоящим Регламентом при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.
3. Определить период с 2007 по 2009 год переходным периодом по формированию расходов органов местного самоуправления в виде ведомственных целевых программ.
4. В рамках переходного периода Департаменту инновационного развития и информационных технологий (Ковалев), Департаменту физической культуры и спорта (Климов), Департаменту здравоохранения (Большешапов) обеспечить разработку ведомственных целевых программ расходов на 2007 - 2009 годы в рамках бюджета действующих и принимаемых обязательств, утвержденных в бюджете города и среднесрочном финансовом плане на соответствующий период.
5. Отраслевым (функциональным) органам администрации в соответствии с порядком разработки проекта бюджета на 2008 год обеспечить разработку ведомственных целевых программ расходов на 2008 - 2010 годы.
6. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации и сети "Интернет".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по инновационному развитию и информационным технологиям Зезулю А.Ф.
С.В.СЕРЕБРЕННИКОВ
Утвержден
постановлением
мэра г. Братска
от 3 мая 2007 года
№ 1175
РЕГЛАМЕНТ
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
(в ред. постановления мэра г. Братска
от 27.06.2007 № 1820)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Регламент) определяет требования к процессу разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), разрабатываемых муниципальными ведомствами (далее - ведомствами) в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным решением Думы города Братска от 01.12.2006 № 235/г-Д (с изм. от 24.04.2007) (далее - Порядок).
1.2. Настоящий Регламент разработан в целях:
1) описания процедуры разработки, утверждения и реализации ВЦП;
2) распределения полномочий и ответственности между отраслевыми (функциональными) органами администрации в процессе реализации Порядка;
3) определения требований к структуре и содержанию ВЦП.
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ", устанавливающем (далее - постановление № 1217)" следует читать "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ" (далее - постановление № 1217)".
1.3. В настоящем Регламенте используются термины и определения, утвержденные в Порядке и постановлении мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ", устанавливающем (далее - постановление № 1217).
Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в тех же значениях, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации, нормативных правовых актах Российской Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых актах города Братска.
1.4. ВЦП разрабатываются исходя из государственных (стратегических) и муниципальных (тактических) целей и задач соответствующего ведомства в соответствии с реестром расходных обязательств города Братска и перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач ведомств, утверждаемыми постановлением мэра города № 1217.
1.5. ВЦП разрабатываются на срок от 1 до 3 лет и учитываются в среднесрочном финансовом плане города и при формировании расходов бюджета города на очередной финансовый год.
1.6. Основаниями для обособления расходов ведомства в виде ВЦП являются положения, обусловленные общими принципами и требованиями реформирования деятельности органов власти, в том числе:
а) необходимость и целесообразность обеспечения результативности бюджетных расходов;
б) координация затрат на реализацию программы с ее результатами за счет реализации комплекса увязанных по задачам, ресурсам и срокам реализации мероприятий, предусмотренных программой;
в) необходимость консолидации усилий и бюджетных ресурсов для достижения измеряемых результатов в четко установленные сроки;
г) обеспечение аналитических данных по показателям эффективности и результативности деятельности ведомств для принятия управленческих решений;
д) необходимость разделения расходов ведомств на текущие, обеспечивающие их функционирование, и капитальные, обеспечивающие их развитие.
е) распределение задач, полномочий и ответственности между исполнителями задач ведомств для четкого контроля достижения его результатов.
1.7. Процедуры, связанные с разработкой, утверждением и реализацией ВЦП, не определенные настоящим Регламентом, реализуются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЦП
2.1. Настоящий Регламент регулирует деятельность ведомств в части разработки, утверждения и реализации ВЦП следующих видов:
а) ВЦП развития;
б) ВЦП функционирования;
в) аналитическая ВЦП.
2.2. ВЦП развития (ВЦПр) - разрабатываемая по мере необходимости аппаратом ведомства и утверждаемая мэром города бюджетная ВЦП, содержащая мероприятия по развитию кадрового состава, материально-технической базы ведомства и внедрению новых технологий с указанием конкретных измеряемых результатов и объемов финансирования по годам бюджетного периода.
ВЦПр разрабатываются на основе целей, задач и приоритетных направлений Концепции социально-экономического развития города Братска (далее - Концепция СЭР) и комплексе стратегических (сроком на 10 и 5 лет) планов и программ социально-экономического развития города Братска.
Не менее 60% от общего объема финансирования ВЦПр должны составлять капитальные расходы ведомства в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
ВЦПр разрабатывается на период от 1 до 3-х лет. Мероприятия ВЦПр могут быть направлены на реализацию одной муниципальной задачи развития ведомства либо на реализацию комплекса задач развития.
Разработке проектов ВЦПр предшествует разработка аппаратом ведомства и согласование концепций программ в порядке, предусмотренном п. 4.4 настоящего Регламента.
2.3. ВЦП функционирования (ВЦПф) - ежегодно разрабатываемая аппаратом ведомства и утверждаемая мэром города скользящая бюджетная ВЦП, содержащая сгруппированные мероприятия текущей деятельности ведомства по реализации муниципальных целей и задач (функций) с указанием конкретных измеряемых результатов и объемов финансирования по годам бюджетного периода.
ВЦПф разрабатывается на основе целей и задач ведомства в соответствии с реестром расходных обязательств города Братска и перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач ведомств, утверждаемыми постановлением мэра города № 1217.
Не менее 60% от общего объема финансирования ВЦПф должны составлять текущие расходы ведомства в соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
ВЦПф разрабатывается в скользящем режиме на 3 бюджетных года, при этом объемы финансирования ВЦПф во втором и третьем годах становятся основой для формирования финансовых показателей первого и второго года в следующем бюджетном цикле.
2.4. Аналитическая ВЦП (ВЦПа) - ежегодно разрабатываемая и утверждаемая аппаратом ведомства бюджетная ВЦП (со сроком реализации один (1) год), содержащая краткосрочные мероприятия в рамках текущей деятельности ведомства, финансируемые в пределах бюджета города на очередной финансовый год, с указанием ожидаемых результатов и объемов финансирования.
ВЦПа разрабатывается сроком на 1 год с целью систематизации и привязки к конкретным результатам текущих расходов ведомства, направленных на выполнение краткосрочных мероприятий, не вошедших в ВЦРф.
ВЦПа может разрабатываться как плановая программа (на очередной финансовый год) или формироваться как отчетная при подготовке ежегодных отчетов о результатах и основных направлениях деятельности ведомства.
Разработка и реализация ВЦПа допустима только в течение переходного периода с 2007 по 2009 год.
2.5. Все расходы ведомства должны быть оформлены в виде ВЦП в соответствии с экономической классификацией расходов в зависимости от вида расходов и решаемых ведомством задач.
2.6. Общими требованиями к ВЦП являются:
а) четкая формулировка цели программы, соответствующей государственным (стратегическим) и муниципальным (тактическим) целям и задачам ведомства;
б) четкая координация расходов бюджета, направленных на реализацию целей и задач ведомства, с результатами деятельности ведомства посредством реализации ВЦП;
в) качественная и количественная оценка ожидаемых результатов реализации программы, в том числе промежуточных результатов;
г) наличие системы количественных индикаторов и показателей для измерения результатов реализации программы с указанием их целевых значений, необходимых для оценки программы на разных этапах ее реализации.
2.7. Целевые индикаторы результативности ВЦП (показатели результативности деятельности ведомств) формируются в соответствии с показателями оценки результатов осуществления функций и задач ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2006 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".
2.8. Целевые индикаторы результативности ВЦП являются основанием для количественного определения основных требований к результатам деятельности подведомственных учреждений ведомств в соответствии с утвержденными стандартами качества предоставления бюджетных услуг.
Данное положение настоящего Регламента призвано обеспечить взаимосвязь показателей результативности деятельности ведомств и требований к результатам деятельности учреждений, деятельность которых должна быть направлена на достижение основных индикаторов результативности ведомства в целом.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВЦП
3.1. ВЦП разрабатывается аппаратом ведомства с требованиями настоящего Регламента и в соответствии с Макетом ВЦП (приложение 1 к Регламенту).
3.2. В состав ВЦП входят:
1) титульный лист с указанием наименования программы, периода ее реализации;
2) паспорт программы, отражающий основную информацию о программе;
3) пояснительная записка программы.
3.3. Пояснительная записка ВЦП обязательно должна включать следующие разделы:
1) общие положения;
2) цели, задачи (функции) ведомства, решаемые путем реализации программы;
3) основные характеристики программы;
4) система программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;
5) направления и объемы финансирования программы;
6) ожидаемые результаты (индикаторы результативности) программы;
7) оценка эффективности реализации программы;
8) приложения (по усмотрению разработчика).
4. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЦП
4.1. Разработку проекта ВЦП осуществляет аппарат ведомства в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного решением Думы, и настоящего Регламента.
4.2. Уполномоченными органами, осуществляющими методическое руководство, координацию и контроль деятельности ведомств по разработке и реализации ВЦП, являются:
1) Департамент инновационного развития и информационных технологий (далее - ДИРиИТ) администрации города;
2) Финансовое управление администрации города;
3) Экономическое управление администрации города.
4.3. Основными этапами процесса разработки, утверждения и реализации ВЦП являются:
1) разработка и согласование концепции ВЦПр (только для ВЦПр);
2) утверждение графика разработки ВЦП;
3) разработка и утверждение ВЦП;
4) включение ВЦП в бюджет города на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу;
5) реализация и контроль за ходом выполнения ВЦП;
6) подготовка и представление отчета (доклада) о реализации ВЦП;
7) оценка результативности и эффективности реализации ВЦП.
4.4. Концепция ВЦПр содержит краткое изложение основных характеристик программы развития, в том числе:
1) обоснование необходимости и целесообразности разработки программы;
2) цели и задачи ведомства, решаемые путем реализации программы;
3) основные мероприятия, ожидаемые результаты программы;
4) требуемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования, а также действующих и принимаемых обязательств;
5) приложения (по усмотрению разработчика).
Концепция ВЦПр разрабатывается в соответствии с Макетом концепции ВЦПр (приложение 2 к настоящему Регламенту).
4.5. Разработанную концепцию ВЦПр ведомство направляет одновременно на согласование в уполномоченные органы, осуществляющие методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ВЦП, за исключением ДИРиИТ.
4.6. Уполномоченные органы в течение 5 рабочих дней от даты поступления документов осуществляют согласование концепции ВЦПр по следующим направлениям:
4.6.1. Экономическое управление:
1) соответствие целей, задач, ожидаемых результатов ВЦПр основным направлениям социально-экономического развития города;
2) соответствие программных мероприятий целям и задачам развития ведомства.
4.6.2. Финансовое управление - анализ финансового обеспечения ВЦПр.
4.7. При наличии согласований уполномоченных органов концепция ВЦПр согласовывается мэром города Братска для дальнейшей детализации и разработки проекта ВЦПр.
4.8. Процесс разработки, утверждения и реализации ВЦП осуществляется в соответствии с графиком разработки, утверждения и реализации ВЦП (далее - график), определяющим последовательность и сроки выполнения мероприятий, включенных в данный процесс, с указанием ответственных исполнителей за реализацию данных мероприятий.
4.9. График разрабатывается на очередной финансовый год аппаратом ведомства в соответствии со сроками, установленными порядком разработки бюджета города на соответствующий период и среднесрочную перспективу.
4.10. Разработка проекта ВЦП осуществляется в пределах проектировок бюджетных ассигнований, доведенных до ведомства Финансовым управлением администрации города на исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
При разработке проекта ВЦП аппаратом ведомства также учитываются сценарные условия социально-экономического развития города, устанавливаемые для разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
4.11. При разработке ВЦП аппарат ведомства осуществляет планирование объемов финансирования в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации и формирует необходимые расчеты и обоснования основных мероприятий ВЦП.
4.12. Ведомство вправе разработать проект ВЦП в текущем финансовом году вне графика в исключительных случаях по согласованию с уполномоченными органами.
4.13. Разработанный аппаратом ведомства проект ВЦП одновременно направляется уполномоченным органам на экспертизу.
4.14 Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней от даты поступления документов формируют экспертные заключения, в которых:
1) согласовывают проект ВЦП без замечаний;
2) согласовывают проект ВЦП с замечаниями, подлежащими устранению;
3) отказывают в согласовании проекта с обоснованием данного решения.
4.15. Согласование проводится уполномоченными органами по следующим направлениям:
4.15.1. ДИРиИТ - анализ структуры и содержания ВЦП, соответствие ВЦП предъявляемым к ней требованиям, установленным действующим законодательством, Порядком разработки, утверждения и реализации ВЦП и настоящим Регламентом.
4.15.2. Экономическое управление:
1) соответствие проекта ВЦПр принятой концепции ВЦПр;
2) наличие оценки эффективности и результативности ВЦП.
4.15.3. Финансовое управление:
1) анализ финансового обеспечения и финансовых последствий (обязательств) для бюджета города от реализации ВЦП;
2) соответствие мероприятий ВЦП реестру расходных обязательств города Братска.
4.16. В случае получения заключений уполномоченных органов ВЦПр и ВЦПф утверждается постановлением мэра города Братска, а ВЦПа - распорядительным документом руководителя ведомства.
Постановление мэра об утверждении ВЦП в обязательном порядке согласовывается уполномоченными органами.
4.17. Утвержденные ВЦП подлежат обязательному опубликованию в СМИ и сети "Интернет" в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного решением Думы.
5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВЦП В БЮДЖЕТ ГОРОДА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
5.1. Утверждение ВЦП является основанием для включения соответствующей программы в перечень ВЦП, планируемых к финансированию на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.
5.2. Перечень ВЦП на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу формируется Финансовым управлением администрации города Братска в форме, приведенной в приложении 3 к Регламенту.
5.3. Объемы финансирования утвержденных ВЦП в установленном порядке включаются в бюджет города на очередной финансовый год и среднесрочный финансовый план на соответствующий период в форме действующих обязательств.
5.4. Перечень ВЦП на очередной финансовый год представляется Финансовым управлением администрации города на рассмотрение Думы города Братска отдельным приложением к проекту бюджета города на очередной финансовый год в форме, приведенной в приложении 4 к Регламенту.
5.5. После утверждения решением Думы города Братска перечня ВЦП на очередной финансовый год Финансовое управление обеспечивает отдельный учет расходов на реализацию программ от других расходов в процессе исполнения бюджета.
С целью ведения раздельного учета расходов в процессе исполнения бюджета Финансовое управление присваивает каждой программе отдельный дополнительный функциональный (целевой) код расходов.
Использование отдельного кода расходов позволяет учитывать все параметры расходов бюджета: бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, кассовые планы и суммы кассового расхода по каждой принятой к реализации ВЦП.
Отдельный порядок учета позволяет осуществлять учет исполнения по каждой ВЦП в соответствии классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
6. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЦП,
ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
6.1. После утверждения ВЦП в составе бюджета города на очередной финансовый год аппарат ведомства совместно с подведомственными предприятиями и учреждениями обеспечивает эффективную и своевременную реализацию мероприятий соответствующих программ.
При необходимости ведомство вправе делегировать полномочия по реализации отдельных мероприятий ВЦП подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим оказание бюджетных услуг населению города и юридическим лицам.
6.2. Руководитель ведомства несет ответственность за решение поставленных перед ведомством задач, а также за достижение утвержденных значений показателей результативности ВЦП.
6.3. В процессе реализации ВЦП руководитель ведомства вправе внести на рассмотрение и согласование уполномоченных органов предложения об уточнении (корректировке) целевых индикаторов (показателей) результативности программы или объемов финансирования программы.
6.4. В случае согласования уполномоченными органами предложения руководителя ведомства о корректировке целевых индикаторов результативности ВЦП или объемов финансирования программы соответствующие изменения вносятся в установленном порядке в программу, и при необходимости - в бюджет города и среднесрочный финансовый план.
6.5. Внесение изменений в ВЦПр и ВЦПф осуществляется постановлением мэра, в ВЦПа - распорядительным документом руководителя ведомства.
6.6. Контроль за ходом реализации мероприятий ВЦП осуществляет руководитель ведомства, а также заместители мэра города, курирующие работу соответствующих ведомств.
6.7. Аппарат ведомства ведет мониторинг показателей результативности и эффективности реализации ВЦП в течение всего периода реализации ВЦП.
6.8. Аппарат ведомства для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦП представляют в Экономическое управление, Финансовое управление и мэру города на рассмотрение отчетность о ходе реализации ВЦП, достижении целевых показателей результативности ВЦП, включая предложения по повышению результативности реализации программы.
6.9. Отчеты о ходе реализации ВЦП формируются:
а) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Регламенту с приложением пояснительной записки, характеризующей степень выполнения и достижения целевых индикаторов результативности ВЦП;
б) ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным (в том числе по завершении программы), по форме согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящему Регламенту.
6.10. В состав ежегодного или итогового отчета помимо указанных в п. 6.9 форм включается пояснительная записка, содержащая:
1) анализ выполненных мероприятий ВЦП;
2) степени достижения целевых индикаторов результативности и эффективности ВЦП, в том числе анализ причин невыполнения отдельных показателей программы;
3) количественную оценку результатов осуществления деятельности ведомства в рамках соответствующей программы в соответствии с Методикой количественной оценки результатов осуществления деятельности муниципальных ведомств, утвержденной постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ", и порядком оценки результативности и эффективности ВЦП, утвержденным отдельным постановлением мэра города.
6.11. По инициативе мэра города ежеквартальный (годовой) отчет о ходе реализации ВЦП может быть рассмотрен на аппаратном совещании.
6.12. По результатам анализа ежегодного отчета ведомства о выполнении ВЦП в случае выполнения или перевыполнения ведомством целевых индикаторов результативности программ Экономическое управление представляет на рассмотрение мэра города предложение о применении мер стимулирования и дестимулирования ведомства.
(п. 6.12 в ред. постановления мэра г. Братска от 27.06.2007 № 1820)
6.13 - 6.15. Исключены. - Постановление мэра г. Братска от 27.06.2007 № 1820.
6.16. Результаты реализации ВЦП, отражающие степень достижения целевых индикаторов результативности ВЦП за отчетный период, в обязательном порядке отражаются в итоговых годовых докладах о результатах деятельности ведомства за отчетный период и на очередной финансовый год.
6.17. Итоговые отчеты о реализации ВЦП подлежат обязательной публикации в средствах массовой информации и сети "Интернет".
Начальник Департамента
инновационного развития и
информационных технологий
А.М.КОВАЛЕВ
Первый заместитель мэра,
руководитель аппарата
главы администрации
А.В.ДОСКАЛЬЧУК
Приложение 1
к Регламенту
разработки,
утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ - ВЦП)
Титульный лист ВЦП должен отражать следующую информацию:
1) наименование ведомства, являющегося разработчиком и заказчиком программы;
2) наименование вида программы (ВЦПр, ВЦПф, ВЦПа);
3) наименование программы;
4) период реализации программы.
Оформление титульного листа ВЦП осуществляется согласно форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Макету.
2. ПАСПОРТ ВЦП
Паспорт ВЦП включает в себя следующую информацию:
1) основание для разработки программы.
Основание для разработки ВЦП включает в себя информацию о наименовании, номере и дате распорядительного документа руководителя ведомства, содержащего решение о разработке программы.
Для ВЦПр основанием также является утвержденная мэром города Братска концепция ВЦПр (указать дату утверждения документа).
Здесь же приводится информация о расходных обязательствах, на обеспечение которых направлена программа, с указанием перечня нормативно-правовых актов, устанавливающих эти обязательства, полномочиях ведомства в реализации утвержденных в программе мероприятий.
Допускается указывать иные нормативно-правовые документы, во исполнение которых разрабатывается и реализуется ВЦП;
2) заказчик программы.
Данная строка паспорта ВЦП включает официальное наименование органа управления ведомства (аппарата ведомства), являющегося разработчиком программы;
3) этапы реализации программы.
Указываются наименования новых этапов и сроки реализации этапов;
4) цели ведомства, решаемые путем реализации программы:
Приводится:
а) для ВЦПр - концептуальная (стратегическая) цель ведомства (приоритетное направление развития), обозначенная для соответствующего ведомства в Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 № 227/г-Д;
б) для ВЦПф, ВЦПа - муниципальные (тактические) цели ведомства, определенные как вопросы местного значения городского округа для соответствующего ведомства, установленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города Братска;
5) задачи (функции) ведомства, решаемые путем реализации программы.
Приводятся задачи (функции) ведомства, для достижения которых разработана программа.
Задачи и цели ведомств формулируются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ";
6) объемы и источники финансирования программы.
Данная строка паспорта ВЦП отражает общий объем финансирования программы по годам реализации с указанием источников финансирования по этапам программы;
7) ожидаемые результаты программы.
Приводится описание ожидаемых результатов реализации ВЦП с указанием основных индикаторов результативности ВЦП - показателей оценки результатов деятельности ведомства.
Паспорт программы формируется в качестве сводного документа и содержит в себе краткое содержание основных разделов пояснительной записки ВЦП.
Оформление паспорта ВЦП осуществляется согласно форме, приведенной в приложении 2 к настоящему Макету.
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1. Структура пояснительной записки
Основными разделами пояснительной записки ВЦП являются:
1) общие положения;
2) цели, задачи (функции) ведомства, решаемые путем реализации программы:
1) основные характеристики программы;
2) система программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;
3) направления и объемы финансирования программы;
4) ожидаемые результаты (индикаторы результативности) программы;
5) оценка эффективности реализации программы;
6) приложения (по усмотрению разработчика).
3.2. Раздел "Общие положения"
Первый раздел пояснительной записки программы включает в себя:
1) общие сведения о текущем состоянии деятельности ведомства;
2) сведения о реализации ведомством расходных обязательств, перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих расходные обязательства ведомства;
3) содержание проблемы ведомства, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными целевыми методами на уровне ведомства (для ВЦПр);
4) назначение программы и ее место в достижении результативности функционирования и/или развития ведомства.
3.3. Раздел "Цели, задачи (функции) ведомства,
решаемые путем реализации программы"
Второй раздел пояснительной записки программы содержит основные цели и задачи (функции) ведомства, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности ведомства в соответствии с государственной и муниципальной политикой, проводимой в соответствующих сферах деятельности, и решаемые путем реализации программы.
В ВЦПр приводятся концептуальные (стратегические) цели ведомства (приоритетное направление развития), обозначенные для соответствующего ведомства в Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 № 227/г-Д.
В ВЦПф и ВЦПа приводятся муниципальные (тактические) цели ведомства, определенные как вопросы местного значения городского округа для соответствующего ведомства, установленные Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования города Братска.
Основным принципом формирования задач ведомства является конкретизация основных направлений достижения указанных целей ведомства, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых, общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.
Для ВЦПр необходимо приводить обоснование выбора целей и задач для решения проблемы ведомства.
Задачи и цели ведомств формулируются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".
3.4. Раздел "Основные характеристики программы"
Данный раздел пояснительной записки содержит следующую информацию:
1) описание основных этапов и сроков реализации программы;
2) описание ресурсного обеспечения программы (по видам обеспечения):
а) кадровое (краткий перечень трудовых ресурсов, используемых при реализации программы);
б) техническое (перечень используемого технического обеспечения - оборудование, материалы и др., используемые при реализации программы);
в) технологическое (перечень используемых при реализации программы технологий и методов);
г) организационное (нормативные документы администрации и распорядительные и иные документы ведомства, используемые при реализации программы);
д) финансовое (общий объем финансового обеспечения на весь период реализации программы);
3) описание системы управления программой, включая:
а) организационную структуру управления ведомством;
б) организационную схему управления ВЦП;
в) закрепление ответственных (структурных подразделений ведомства, конкретных должностных лиц) за реализацию направлений и мероприятий программы, включая закрепление ответственных по подведомственным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим достижение целевых индикаторов результативности деятельности ведомства;
г) порядок контроля за реализацией ВЦП. включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями ведомства и центрами ответственности, отвечающими за ее реализацию;
4) условия для досрочного прекращения реализации программы.
3.5. Раздел "Система программных мероприятий"
Данный раздел пояснительной записки ВЦП отражает перечень и краткое описание мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач деятельности ведомства в рамках реализации ВЦП.
В качестве ответственных в рамках данного раздела указываются наименования структурных подразделений и подведомственных учреждений ведомства или фамилии отдельных специалистов ведомства.
Для ВЦПр дополнительно в разрезе основных мероприятий производится оценка рисков реализации программы и мер по их снижению.
Основным документом данного раздела является таблица мероприятий, оформленная в соответствии с приложением 3 к настоящему Макету.
Для наиболее затратных мероприятий ВЦПр в тексте приводится обоснование данных мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели.
3.6. Направления и объемы финансирования программы
Данный раздел пояснительной записки ВЦП отражает перечень мероприятий ВЦП с указанием объемов финансирования на реализацию данных мероприятий в разрезе источников финансирования и направлений расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации (КБК).
Распределение расходов ведомства по целям, задачам и мероприятиям программы, а также по объемам, направлениям и источникам финансирования ВЦП приводится в таблице согласно приложению 4 к настоящему Макету.
Объем финансовых средств (включая расходы на содержание аппарата ведомства), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) целевым мероприятиям, приводится в таблице отдельной строкой.
Для реализации основных затратных мероприятий, предусмотренных в рамках ВЦП, в тексте данного раздела пояснительной записки приводится обоснование потребности в необходимых объемах финансовых ресурсов с указанием порядка расчета данных сумм путем использования:
1) сметного принципа формирования расходов по видам расходов;
2) финансовых нормативов и объемов оказания услуг;
3) поправочных коэффициентов-дефляторов (индексный метод);
4) данных проектно-сметной документации и т.д.
3.7. Раздел "Ожидаемые результаты
(индикаторы результативности) программы"
В данном разделе пояснительной записки программы приводится система индикаторов результативности ВЦП - показателей оценки результатов деятельности ведомства, необходимых для осуществления:
1) оценки результативности деятельности ведомства за предыдущий период (3 года);
2) планирования деятельности ведомства по достижению конкретных результатов осуществления своих функций и задач на соответствующий период;
3) мониторинга программы и оценки ее реализации;
4) оценки степени решения задач ведомства и степени достижения поставленных перед ним целей с целью информирования уполномоченных органов и мэра города Братска о результатах деятельности ведомства.
Под результативностью деятельности ведомства понимается степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов (п. 3.2.14 ГОСТ Р ИСО 9000-2000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь").
Показатели оценки результатов деятельности ведомства определяются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".
Показатели оценки результативности деятельности ведомства и их значения за предыдущие периоды приводятся в составе ВЦП согласно приложению 5 к настоящему Макету. В данном приложении ведомство заполняет показатели результативности за предыдущий период (3 года) для оценки уполномоченными органами динамики и подтверждения выполнимости аналогичных показателей при реализации ВЦП в плановом периоде.
В переходном периоде (2007 - 2009) при разработке ВЦП по согласованию с уполномоченными органами допускается заполнение таблицы приложения 5 исходя из имеющихся значений показателей.
Цели, задачи и планируемые индикаторы результативности ВЦП для наглядности целесообразно представлять в форме таблицы по форме согласно приложению 6 к настоящему Макету.
По каждому показателю результативности деятельности ведомства приводятся целевые значения на планируемый период.
В текстовой части данного раздела пояснительной записки приводится описание ожидаемых результатов (социально-экономических последствий) реализации программы, общая оценка данных результатов на предмет достижения соответствующей стратегической (государственной) цели ведомства.
В дальнейшем по мере реализации программы ведомством на основании данных настоящего раздела пояснительной записки ВЦП в рамках представления отчетности о ходе реализации ВЦП будет проводиться оценка результативности реализации ВЦП, которая основывается на количественной оценке отдельных показателей результативности ведомства и определяется как соотношение достигнутых фактических результатов (индикаторов результативности) ведомства к результатам, утвержденным в рамках программы на этапе планирования.
Оценка осуществляется в соответствии с Методикой количественной оценки результатов осуществления деятельности муниципальных ведомств, утвержденной постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ", и порядком оценки результативности и эффективности ВЦП, утвержденным отдельным постановлением мэра города.
3.8. Раздел "Оценка эффективности реализации программы"
Оценка эффективности реализации программы основывается на количественной оценке показателей затрат и основного показателя результата деятельности ведомства и определяется как соотношение достигнутых результатов к потраченным ресурсам (расходам) согласно п. 3.2.15 ГОСТ Р ИСО 9000-2000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь".
Плановые показатели эффективности деятельности ведомства формируются на этапе разработки программы согласно приложению 7 к настоящему Макету.
Последующая оценка эффективности деятельности ведомства осуществляется на этапе подготовки и представления уполномоченным органам и мэру города ежегодных (итоговых) отчетов о реализации ВЦП в соответствии с Методикой количественной оценки результатов осуществления деятельности муниципальных ведомств, утвержденной постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ", и порядком оценки результативности и эффективности ВЦП, утвержденным отдельным постановлением мэра города.
3.9. Раздел "Приложения"
На усмотрение разработчика могут быть включены иные информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы в табличной и текстовой форме.
Приложение 1
к Макету
ведомственной целевой программы
ФОРМА
ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
------------------------------------------¬
¦ Администрация города Братска ¦
¦ "Наименование ведомства" ¦
¦ ¦
¦ Вид ведомственной целевой программы ¦
¦ ¦
¦ Наименование ведомственной целевой ¦
¦ программы ¦
¦ (период реализации) ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Братск - год ¦
L------------------------------------------
Приложение 2
к Макету
ведомственной целевой программы
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Вид ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
(период реализации)
Паспорт программы
------------------------------------------T--------------¬
¦ Наименование характеристик программы ¦ Содержание ¦
¦ ¦характеристик ¦
¦ ¦ программы ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦1. Основание для разработки программы ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦2. Заказчик программы ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦3. Этапы реализации программы ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦4. Цели ведомства, решаемые путем¦ ¦
¦реализации программы ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦5. Задачи (функции) ведомства, решаемые¦ ¦
¦путем реализации программы ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦6. Объемы и источники финансирования¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+-----------------------------------------+--------------+
¦7. Ожидаемые результаты программы ¦ ¦
L-----------------------------------------+---------------
Приложение 3
к Макету
ведомственной целевой программы
Примечания:
ГБ - средства городского бюджета; ОБ - средства областного бюджета; ФБ - средства федерального бюджета;
<*> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны областного и/или федерального бюджетов или отсутствия планов привлечения средств из дополнительных источников;
<**> объем финансирования из бюджета города приводится в разрезе действующих и принимаемых обязательств (возможно в отдельной таблице).
Приложение 5
к Макету
ведомственной целевой программы
ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА
Примечания:
<*> Планирование осуществляется по годам реализации программы.
<**> В данной таблице приводятся основные натуральные показатели результативности по задаче ведомства (например, количество выездов, количество посещений в поликлинике, количество учащихся и т.д.).
Приложение 2
к Регламенту
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
МАКЕТ
КОНЦЕПЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СОГЛАСОВАНО
Мэр города Братска
_________ С.В.Серебренников
"__" ______________ 200__ г.
КОНЦЕПЦИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Раздел 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
РАЗРАБОТКИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ (ДАЛЕЕ - ВЦПР)
Данный раздел концепции ВЦПр должен отражать следующую информацию:
1) сведения о проблеме (проблемах) ведомства, решаемой путем достижения целей и задач развития ведомства в рамках ВЦПр, реализации мероприятий ВЦПр;
2) текущая деятельность ведомства по решению данной проблемы (что уже сделано для решения данной проблемы в случае наличия);
3) обоснование необходимости и целесообразности решения указанной проблемы программно-целевым методом;
4) нормативные правовые документы, во исполнение которых планируется разрабатывать и реализовать ВЦПр (в случае наличия).
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВА,
РЕШАЕМЫЕ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦПР
Данный раздел концепции ВЦПр содержит основные цели и задачи (функции) ведомства, дающие ясное представление об основных значимых для города концептуальных (стратегических) приоритетных направлениях развития ведомства, обозначенных для соответствующего ведомства в Концепции социально-экономического развития города на 2008 - 2017 годы, утвержденной решением Думы города Братска от 01.12.2006 № 227/г-Д.
Указанные в концепции ВЦПр цели и задачи ведомства должны быть направлены на решение указанной в разделе 1 концепции проблемы развития ведомства.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЦПР
Данный раздел концепции ВЦПр должен отражать ключевые мероприятия (комплекс мероприятий) программы, направленные на достижение целей и задач ВЦПр и, следовательно, на решение конкретной проблемы (проблем) ведомства, во взаимоувязке с планируемыми результатами реализации ВЦПр (индикаторами результативности деятельности ведомства).
Для наиболее затратных мероприятий ВЦПр в тексте концепции приводится обоснование данных мероприятий.
Мероприятия ВЦПр должны иметь четкую координацию с целями и задачами ведомства, решаемыми путем реализации программы, объемами финансирования, а также с результатами деятельности ведомства (индикаторами результативности ведомства - показателями оценки результатов деятельности ведомства).
Показатели оценки результатов деятельности ведомств определяются в соответствии или по аналогии с перечнями показателей оценки результатов осуществления функций и задач муниципальных ведомств, утвержденными постановлением мэра города Братска от 29.06.2007 № 1217 "Об утверждении данных для разработки ведомственных целевых программ".
Данный раздел концепции ВЦПр может также содержать оценку эффективности программы.
Раздел 4. ТРЕБУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЦПР В РАЗРЕЗЕ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ И
ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В данном разделе отражается планируемый объем финансирования в разрезе источников финансирования, разбитый укрупненно по основным мероприятиям (комплексам мероприятий) ВЦПр.
Объемы финансирования из бюджета города представляются в разрезе действующих и принимаемых обязательств.
Целесообразным является представление данных по объемам и источникам финансирования в табличной форме согласно приложению 1 к настоящему Макету.
Раздел 5. ПРИЛОЖЕНИЯ (ПО УСМОТРЕНИЮ РАЗРАБОТЧИКА)
По усмотрению разработчика концепция ВЦПр может содержать приложения, содержащие информационные, справочные, обосновывающие и иллюстративные материалы.
Целесообразным является табличное представление обобщенной информации по ВЦПр согласно приложению № 2 к настоящему Макету.
Приложение 1
к Макету
концепции ведомственной
целевой программы развития
ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЦПР
(в ред. постановления мэра г. Братска
от 27.06.2007 № 1820)
Примечание:
<*> Планирование осуществляется по годам реализации ВЦПр, указывается конкретный период реализации программы.
<**> Объем финансирования программы из бюджета города приводится в разрезе действующих и принимаемых обязательств (возможно в отдельной таблице).
Приложение 2
к Макету
концепции ведомственной
целевой программы развития
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ВЦПР
(в ред. постановления мэра г. Братска
от 27.06.2007 № 1820)
Приложение 5
к Регламенту
разработки, утверждения и
реализации ведомственных
целевых программ
СВЕДЕНИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ЗА _____________________________________________________
(указание отчетного периода (квартал, год <*>))
Примечания:
<*> В зависимости от периода реализации ВЦП отчетным периодом может быть квартал или год.
<**> В случае представления отчетности на втором и третьем годах реализации ВЦП в таблице указываются также плановые и фактические значения показателей (индикаторов) за прошлые отчетные периоды (в разбивке по годам реализации ВЦП).
Приложение 6
к Регламенту
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЦП,
ЗА ____________________________________________________
(указание отчетного периода (квартал, год <*>))
------T--------------------T-----T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦ № ¦ Мероприятия ¦ КБК ¦ Расходы по программе за отчетный период (квартал, год <*>), тыс. руб. ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦ _________ год ¦
¦ ¦ ¦ +--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------T--------------------------------T---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ГБ ¦ ОБ <**> ¦ ФБ <**> ¦ привлеченные средства <**> ¦итого финансирования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по цели (задаче, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятию) ¦
¦ ¦ ¦ +---------T-----------T----------+---------T-----------T----------+---------T-----------T----------+---------T-----------T----------+---------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦
¦ ¦ ¦ ¦(годовой)¦нарастающим¦выполнения¦(годовой)¦нарастающим¦выполнения¦(годовой)¦нарастающим¦выполнения¦(годовой)¦нарастающим¦выполнения¦(годовой)¦нарастающим¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом с ¦ плана ¦ ¦ итогом с ¦ плана ¦ ¦ итогом с ¦ плана ¦ ¦ итогом с ¦ плана ¦(4 + 7 + ¦ итогом с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начала года¦ ¦ ¦начала года¦ ¦ ¦начала года¦ ¦ ¦начала года¦ ¦+ 10 + ¦начала года¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ + 13) ¦(5 + 8 + ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+ 11 + 14)¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1 ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1.1 ¦Задача 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1.1.1¦Мероприятие 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1.1.2¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1.2 ¦Задача 1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦1.2.1¦Мероприятие 1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦ ¦... (и т.д. по целям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и задачам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+-----+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+----------+---------+-----------+
¦ ¦ИТОГО по программе ¦ ¦
¦ ¦за ___год, тыс. руб.¦ ¦
+-----+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦
+-----+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦- за счет средств ГБ¦ ¦
+-----+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦- за счет средств ОБ¦ ¦
+-----+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦- за счет средств ФБ¦ ¦
+-----+--------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦- за счет ¦ ¦
¦ ¦привлеченных средств¦ ¦
L-----+--------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
ГБ - средства городского бюджета;
ОБ - средства областного бюджета;
ФБ - средства федерального бюджета.
<*> В зависимости от периода реализации ВЦП отчетным периодом может быть квартал, год.
<**> Данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны областного и/или федерального бюджетов или отсутствия планов привлечения средств из дополнительных источников.
Приложение 7
к Регламенту
разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ
СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОГРАММЫ
ЗА _______________________________________________
(указание отчетного периода (квартал, год <*>))
Примечания:
<*> В зависимости от периода реализации ВЦП отчетным периодом может быть квартал, год.
<**> В случае представления отчетности на втором и третьем годах реализации ВЦП в таблице указываются также эффективность за прошлые отчетные периоды (в разбивке по годам реализации ВЦП).
<***> В данной таблице приводятся основные натуральные показатели результативности по задаче ведомства (например, количество выездов, количество посещений в поликлинике, количество учащихся и т.д.).
