РЕШЕНИЕ Думы Ангарского МО от 27.12.2007 № 403-37рД
(ред. от 03.07.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2008 - 2012 ГГ."
Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа также не опубликован.
ДУМА АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2007 г. № 403-37рД
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2008 - 2012 ГГ."
(в ред. решения
Думы Ангарского муниципального образования
от 03.07.2008 № 503-45рД)
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ имеет название "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а не "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации".
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования решила:
1. Утвердить муниципальную целевую программу "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008 - 2012 гг." (Приложение № 1).
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение № 1
к решению
Думы Ангарского МО
от 27 декабря 2007 года
№ 403-37рД
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2008 - 2012 ГГ."
(в ред. решения
Думы Ангарского муниципального образования
от 03.07.2008 № 503-45рД)
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПОСЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В 2008 - 2012 ГГ."
Полное наименование Муниципальная целевая программа "Создание
муниципальной условий для развития сельскохозяйственного
целевой программы производства в поселениях Ангарского
муниципального образования в 2008 - 2012 гг."
Основание Решение Думы Ангарского муниципального
для разработки образования от 19.07.2007 № 325-32рД;
Программа комплексного социально-экономического
развития Ангарского муниципального образования
на период до 2017 года
Заказчик программы Администрация Ангарского муниципального
образования
Исполнители программы Отдел сельского хозяйства администрации
Ангарского муниципального образования
Разработчик Отдел сельского хозяйства администрации
Ангарского муниципального образования,
ООО "Информационно-консультационный центр"
Основная цель Развитие приоритетных направлений
программы сельскохозяйственного производства на
территории Ангарского муниципального
образования
Основные задачи 1. Повышение отдачи сельхозугодий.
программы 2. Сохранение имеющихся и создание
дополнительных рабочих мест в отрасли
"сельское хозяйство", повышение доходности
работающих в отрасли.
3. Обеспечение продовольствием местного
производства жителей Ангарского муниципального
образования
Сроки и этапы Начало реализации программы - 2008 год.
реализации Первый промежуточный этап - конец 2008 года
программы (подведение итогов 1-го года реализации
программы).
Второй промежуточный этап - 2010 год
Основные 1. Развитие овощеводства закрытого грунта
подпрограммы и свиноводства в ООО "Зверево".
2. Развитие молочного животноводства в
ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.".
3. Развитие картофелеводства в ОАО "Одинск".
4. Развитие овощеводства и картофелеводства в
ЗАО "Савватеевское".
5. Расширение гусиной фермы и развитие
коневодства в ЗАО "Савватеевское".
6. Развитие свиноводства в ООО "Фермерское
хозяйство Саватеева Н.П.".
7. Развитие свиноводства ИП КФХ "Силивончик".
8. Совершенствование технологии производства,
хранения и переработки овощей в
ОАО "Тепличное".
(п. 8 в ред. решения Думы Ангарского
муниципального образования от 03.07.2008
№ 503-45рД)
9. Развитие коневодства ИП КФХ Телущенко.
10. Расширение действующего производства мяса
бройлеров в ЗАО "Ангарская птицефабрика"
Объем Общая стоимость программных мероприятий на
финансирования 2008 - 2012 гг. - 681,33 млн. руб.,
и источники в т.ч. 2008 г. - 87,9 млн. руб.;
2009 г. - 110,03 млн. руб.;
2010 г. - 145,7 млн. руб.;
2011 г. - 162,7 млн. руб.;
2012 г. - 175,0 млн. руб.
Из общей стоимости потребность:
1) в бюджетных средствах, всего - 155,83 млн.
руб.;
в т.ч. областного бюджета - 90,83 млн. руб.;
местного бюджета - 65,0 млн. руб.;
2) собст. ср-ва хозяйств - 436,2 млн. руб.;
3) инвест. кредит - 89,3 млн. руб.
Ожидаемые результаты 1. Рост планируемого производства отдельных
от реализации видов продукции в 2012 г. к фактич. уровню
программы 2006 года:
- мяса (для реализации) - в 1,1 раза;
- молока - в 1,3 раза;
- картофеля - в 1,5 раза;
- овощей - в 1,3 раза.
В целом валовая продукция с/х по всем
категориям хозяйств возрастет на 24%.
2. Рост количества занятых в производстве по
сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским)
хозяйствам - 90 чел.
3. Рост доходов работников, занятых в
сельхозпроизводстве, - 2,69 раза.
4. Рост доходов местного бюджета от сельского
хозяйства - 2,7 раза
Контроль Контроль за исполнением программы осуществляет
за выполнением администрация Ангарского муниципального
образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ПОСЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2008 - 2012 ГГ."
Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Ангарское муниципальное образование входит административно в состав Иркутской области и граничит на севере, северо-востоке и западе с Иркутским муниципальным образованием, на юге, западе и северо-западе - с Усольским муниципальным образованием и на юго-востоке - с Шелеховским муниципальным образованием. Численность населения на 01.01.2007 составляла 255997 человек, в том числе сельского населения 2960 человек, или 1,16%. Плотность населения 2,2 чел./га. На 1-го жителя приходится 0,45 га земель, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 0,087 га (по Сибирскому федеральному округу - 0,68 га, по Иркутской области - 0,58 га) и пашни - 0,046 га (по СФО - 0,46 га, по Иркутской области - 0,41 га). В районе 2 городских и 2 сельских поселения - муниципальные образования.
Основу материального производства Ангарского муниципального образования составляет высокоразвитая промышленность. Сельское хозяйство представлено 7 сельхозпредприятиями (в т.ч. 2 из них узкоспециализированные на производстве птицы и овощей), 106 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (как правило, занимающимися удовлетворением нужд своей семьи, и только 3 КФХ являются товарными), 1600 личными подсобными хозяйствами граждан и 142 садоводческими товариществами. Под сельхозпроизводство освоено 19,4% территории района, в том числе под пашнями занято 10,2% земель. Это довольно высокий показатель для районов Иркутской области. Среди почв преобладают серые лесные, дерново-подзолистые, дерново-карбонатные. В районе сел Савватеевка и Одинск земли закисленные, требующие постоянного известкования. Продолжительность вегетационного периода составляет 125 дней. Сумма температур выше +10°C - 1526°C (оптимальная сумма температур - 1623°C). Животноводство, в основном, характерно пригородным типом содержания, где преимущество отдается молочному скоту и свиньям.
Сельское хозяйство Ангарского муниципального образования характеризуется резко континентальным климатом; запущенностью производства, вызванной старением основных средств, особенно техники, из-за невозможности ее приобретения в связи с дороговизной; острой нехваткой оборотных средств и квалифицированных кадров, покинувших отрасль из-за низкой заработной платы. В последние годы прошлого тысячелетия устойчиво снижалось поголовье сельскохозяйственных животных, причем во всех категориях хозяйств. В этой ситуации администрацией был принят курс развития всех форм собственности сельских товаропроизводителей. Землей были наделены все желающие заниматься сельским хозяйством. Однако желаемых результатов это не дало. На 01.04.2007 в хозяйствах всех категорий числится 22,305 тыс. га сельхозугодий, в т.ч. 11,706 тыс. га пашни, 6,685 тыс. га сенокосов и 1,088 тыс. га пастбищ. Поголовье КРС составило 1771 гол., в т.ч. коров 694 гол., свиней - 2170 гол. и овец - 368 гол. Количество занятых в сельскохозяйственном производстве (в сельхозпредприятиях и КФХ) на начало 2007 года составило 946 человек, или 50% от уровня 2000 года, но на 3% больше уровня предыдущего года. Средняя заработная плата по отрасли 6488 руб. в месяц.
Основные показатели развития сельского хозяйства Ангарского муниципального образования в тенденции за последние пять лет фрагментарно приведены в таблице 1.
Таблица 1. Основные показатели развития сельского
хозяйства (все категории хозяйств)
Такое положение дел в отрасли требует постоянного вмешательства властей и принятия дополнительных мер по ее выводу из кризиса.
Что касается подходов и особенностей дальнейшего развития отрасли, то необходимо иметь в виду, что в последние годы районная администрация взяла курс на финансовую поддержку быстроокупаемых инвестиционных проектов. Так, например, был поддержан проект внедрения прогрессивной технологии производства картофеля и корнеплодных овощей в ЗАО "Савватеевское", закупа молока у населения с переработкой на месте в ООО "КФХ Зуева В.А." и другие. В данной программе представлены инвестиционные проекты, позволяющие в короткие сроки увеличить производство социально значимой сельскохозяйственной продукции, поднять доходы сельхозтоваропроизводителей, увеличить их платежи в местные бюджеты.
Еще одним мотивом для обращения внимания на отрасль стало признание Президентом России кризиса сельского хозяйства и объявление среди национальных приоритетов на 2006 - 2007 гг. приоритета "Развитие АПК России". Правительством России в настоящее время также принята программа развития сельского хозяйства России на 2008 - 2012 гг. Приоритетным направлением развития для областной администрации на 2007 - 2011 гг. в экономике области губернатором также названо сельское хозяйство. Программы развития сельского хозяйства рекомендовано иметь всем муниципальным образованиям области.
В сентябре 2005 года в рамках Ангарского экономического форума на секции "Собственное производство - здоровый город" была принята резолюция по приоритетности развития собственных товаропроизводителей, в том числе сельскохозяйственных, с предложением о выделении на поддержку последних 5 - 6% от бюджета района. В концепции развития муниципального образования до 2017 года сельское хозяйство также нашло достойное место.
Все это предопределило актуальность и необходимость разработки программы инвестиционных проектов по сельскому хозяйству Ангарского муниципального образования на ближайшие 5 лет.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основная цель программы "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях Ангарского муниципального образования в 2008 - 2012 гг." состоит в определении приоритетных направлений развития сельского хозяйства на 2008 - 2012 гг., поднимающих его престижность и привлекательность в плане инвестирования.
Основные задачи программы направлены на выполнение указанной цели, являются ключом к ее достижению и к ним можно отнести:
1. Повышение отдачи сельхозугодий, как занятых в производстве, так и вновь вводимых в производство.
2. Сохранение имеющихся и создание дополнительных рабочих мест в отрасли "сельское хозяйство", повышение доходности работающих в отрасли.
3. Обеспечение продовольствием местного производства (картофель, овощи, молоко, мясо) жителей Ангарского муниципального образования.
Сроки и этапы реализации программы. Начало реализации программы датируется 2008 годом. Действие ее планируется до 2012 года с последующим продлением на более дальнюю перспективу. Два промежуточных этапа предполагается сделать в конце 2008 и 2010 гг. Необходимость и обоснованность дальнейших этапов развития отрасли района будет рассматриваться в 2012 году по мере выполнения настоящей программы.
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Всего программой предлагается 10 подпрограмм по отрасли.
----T-------------------------T-------------------T----------------------T-------------------------¬
¦ № ¦Наименование подпрограмм ¦ Исполнитель и ¦Сумма финансирования, ¦ Результат от внедрения ¦
¦п/п¦ ¦получатель средств ¦ млн. руб. ¦ программ ¦
¦ ¦ ¦ +-------T--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦В т.ч. бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АМО ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 1 ¦Развитие овощеводства¦ООО "Зверево" ¦ 49,0 ¦Всего - 5,0, ¦Объем реализации свиней¦
¦ ¦закрытого грунта и¦ ¦ ¦в т.ч. ¦увеличится на 289 т.ж.в.,¦
¦ ¦свиноводства в ООО¦ ¦ ¦2012 г. - 5,0 ¦овощей - на 20 тонн в¦
¦ ¦"Зверево" ¦ ¦ ¦ ¦год. Продажа поросят¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит ежегодно по 2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. гол. ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 2 ¦Развитие молочного¦ООО "КФХ ¦ 10,5 ¦Всего - 4,5, ¦Объем реализации молока¦
¦ ¦животноводства в ООО¦Зуева В.А." ¦ ¦в т.ч.: ¦увеличится на 60 тонн в¦
¦ ¦"Крестьянское хозяйство¦ ¦ ¦2008 г. - 1,0;¦год ¦
¦ ¦Зуева В.А." ¦ ¦ ¦2010 г. - 1,0;¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 1,0;¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. - 1,5 ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 3 ¦Развитие картофелеводства¦ОАО "Одинск" ¦ 7,7 ¦Всего - 4,0, ¦Объем реализации¦
¦ ¦в ОАО "Одинск" ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦картофеля увеличится на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 1; ¦530 тонн в год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 1; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 1; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. - 1 ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 4 ¦Развитие овощеводства и¦ЗАО "Савватеевское"¦ 60,1 ¦Всего - 26,0, ¦Объем реализации¦
¦ ¦картофелеводства в ЗАО¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦картофеля увеличится на¦
¦ ¦"Савватеевское" ¦ ¦ ¦2008 г. - 4,0;¦3455 т, в т.ч. в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 9,0;¦переработанном виде 1515¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 6,0;¦тонн; овощей - 1717 т, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 7,0 ¦т.ч. сушеных - 50 т,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦овощных соков - 210 тонн ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 5 ¦Расширение гусиной фермы¦ЗАО "Савватеевское"¦ 9,33¦- ¦Объем реализации мяса¦
¦ ¦и развитие коневодства в¦ ¦ ¦ ¦гусей увеличится на 14,9¦
¦ ¦ЗАО "Савватеевское" ¦ ¦ ¦ ¦т.ж.в. в год. Продажа¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гусят составит 5600 гол. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Будет организовано¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивное коневодство,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выращивание пони для¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проката в домах отдыха и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тяжеловозов на диет. мясо¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 6 ¦Развитие свиноводства в¦ООО "Фермерское ¦ 7,7 ¦Всего - 4,0, ¦Объем реализации свиней¦
¦ ¦ООО "Фермерское хозяйство¦хозяйство ¦ ¦в т.ч.: ¦увеличится на 21,6 т.ж.в.¦
¦ ¦Саватеева Н.П." ¦Саватеева Н.П." ¦ ¦2008 г. - 1,0;¦в год. Ежегодно будет¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 1,0;¦продаваться населению до¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 1,0;¦496 поросят ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. - 1,0 ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 7 ¦Развитие свиноводства ИП¦ИП КФХ "Силивончик"¦ 4,4 ¦Всего - 1,5, ¦Объем реализации свиней¦
¦ ¦КФХ "Силивончик" ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦увеличится на 22 т.ж.в. в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 0,5;¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 0,5;¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 0,5 ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 8 ¦Совершенствование ¦ОАО "Тепличное" ¦ 114 ¦Всего - 18,0, ¦Объем реализации овощей¦
¦ ¦технологии производства,¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦увеличится до 600 тонн в¦
¦ ¦хранения и переработки¦ ¦ ¦2008 г. - 3,0;¦год, в т.ч. появится¦
¦ ¦овощей в ОАО "Тепличное" ¦ ¦ ¦2009 г. - 3,0;¦ранее не производимый¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 3,0;¦салат в горшочках и¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 3,0;¦овощные консервы объемом¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. - 6,0 ¦продаж до 1 млн. усл.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦банок ¦
¦(в ред. решения Думы Ангарского муниципального образования от 03.07.2008 № 503-45рД) ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ 9 ¦Развитие коневодства ИП¦ИП КФХ ¦ 6 ¦Всего - 2,0, ¦Объем реализации конины¦
¦ ¦КФХ Телущенко" ¦Телущенко В.А. ¦ ¦в т.ч.: ¦увеличится на 17 тонн в¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 0,5;¦ж.в. в год. С 2011 года¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 0,5;¦производство кумыса¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 0,5;¦увеличится до 1 т ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. - 0,5 ¦ ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦10 ¦Расширение действующего¦ЗАО "Ангарская ¦ 412,6 ¦- ¦Объем реализации мяса¦
¦ ¦производства мяса¦птицефабрика" ¦ ¦ ¦птицы увеличится на 300¦
¦ ¦бройлеров в ЗАО¦ ¦ ¦ ¦т.ж.в. в год, цыплят - на¦
¦ ¦"Ангарская птицефабрика" ¦ ¦ ¦ ¦30 тыс. гол. в год ¦
+---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+-------------------------+
¦ ¦ИТОГО по проектам ¦ 11¦ 681,33¦Всего - 65, ¦Объем реализации в год¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.: ¦увеличится по: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г. - 11; ¦картофелю на 4477 т,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г. - 12; ¦овощам - 2501 т, овощным¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г. - 13; ¦консервам - 1 млн. усл.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 г. - 14; ¦банок, мясу - 581,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. - 15 ¦т.ж.в., поросятам - 2,5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. гол., гусятам - 5,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. гол., цыплятам - 30¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. гол. ¦
L---+-------------------------+-------------------+-------+--------------+--------------------------
Как видно из таблицы, на реализацию подпрограмм в 2008 - 2012 гг. потребуется 681,3 млн. руб. средств. Программой предусмотрены следующие источники покрытия этой потребности (таблица 3).
Таблица 3. Источники финансирования подпрограмм, млн. руб.
---------------------------------T-------T--------------------------------------¬
¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ В т.ч. по годам ¦
¦ ¦ +-------T-------T------T-------T-------+
¦ ¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦ 2010 ¦2011 г.¦2012 г.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
¦1. Собственные средства хозяйств¦ 436,2 ¦ 35,8¦ 60,4 ¦ 100 ¦ 115 ¦ 125¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
¦2. Областной бюджет ¦ 90,83¦ 16,8¦ 17,63¦ 17,7¦ 18,7¦ 20¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
¦3. Бюджет АМО ¦ 65 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
¦4. Инвестиционный кредит ¦ 89,3 ¦ 24,3¦ 20 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15¦
+--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+-------+
¦Итого ¦ 681,33¦ 87,9¦ 110,03¦ 145,7¦ 162,7¦ 175¦
L--------------------------------+-------+-------+-------+------+-------+--------
Основным источником покрытия потребностей в инвестициях являются собственные средства хозяйств (прибыль) - 436,2 млн. руб., или 64,0% от общей потребности. На бюджет Ангарского муниципального образования приходится 65 млн. руб., или 9,5% от потребности, на областной соответственно 90,83 млн. руб. и 13,3%. Недостающие средства в сумме 89,3 млн. руб. (13,2% от потребности) планируется покрыть за счет льготного инвестиционного кредита.
Окупаемость вложений в подпрограммы от 3 до 6 лет, в том числе по вложениям бюджета АМО - от 2 до 6 лет (приложение 2 к данной программе).
Система растениеводства предполагает внедрение высокотехнологичных проектов возделывания картофеля и овощей, а также совершенствование технологий кормопроизводства, которые включают в себя в равной степени следующие равнозначные направления развития:
- систему земледелия (обработки почвы) с системой машин для ее обработки;
- систему плодородия, включающую работу с удобрениями, средствами защиты растений, культуртехническими работами;
- систему семеноводства с базой хранения семян и их подработки.
Растениеводство в муниципальном образовании выполняет две задачи: 1. Выступает в качестве кормовой базы для животноводства. 2. Выступает в качестве производственной базы для обеспечения населения продуктами растительного происхождения (картофель и овощи). Оба направления имеют равностепенное значение.
Животноводство в местном сельхозпроизводстве играет важнейшую роль, дающую основные рабочие места, большую часть доходов и жизненно необходимые продукты питания для основной массы населения муниципального образования.
Из традиционных и самых распространенных видов животных для данной местности содержится в большей мере крупный рогатый скот и свиньи. Кроме того, имеется овцепоголовье и лошади. В программе предлагается сохранить традиционные отрасли животноводства, обратив внимание, прежде всего, на качественные показатели животных, улучшение организации производства и увеличение поголовья. Основными направлениями по отдельным отраслям животноводства на 2008 - 2012 годы должны стать:
в скотоводстве:
а) улучшение породности скота путем внедрения искусственного осеменения животных;
б) создание собственного элитного маточного стада с наведением племенного учета вновь нарождающегося молодняка;
в) проведение профессионального всеобуча с населением муниципального образования по грамотному содержанию животных;
в свиноводстве:
а) открытие 4-х пользовательных свиноферм для получения и продажи поросят населению;
б) организация путем развития ярмарочной торговли обеспечения ЛПХ фуражом и другими видами кормов;
в птицеводстве:
а) расширение действующего производства мяса бройлеров на Ангарской птицефабрике и увеличение с нее продажи населению цыплят для дальнейшего откорма на мясо;
б) расширение открывшегося в 2007 году производства мяса гусей в ЗАО "Савватеевское" и увеличение продажи гусят населению для откорма на мясо;
в коневодстве:
а) в силу повышения спроса на конину развитие табунного коневодства с целью выращивания животных на мясо;
б) увеличение стада спортивных лошадей для участия от имени района на региональных и межрегиональных соревнованиях с последующим выходом на международную арену (в н.в. этот вид спорта становится популярным, а спортивные лошади - востребованными);
в) развитие конного туризма, что потребует подбора лошадей, способных к передвижению по пересеченной местности, а также выращивание пони для развлечения отдыхающих и детей;
г) освоение производства кумыса ИП КФХ Телущенко;
в прочих отраслях животноводства:
прочие отрасли животноводства (кролиководство, овцеводство, козоводство и т.д.) планируется развивать в ЛПХ граждан, поощряя их инициативу ярмарочными мероприятиями, централизованным закупом мяса для больниц, школ, детсадов и т.д.
Переработка сельскохозяйственной продукции в Ангарском муниципальном образовании представлена в настоящее время крупными высокоэффективными предприятиями практически по всем видам продовольствия, за исключением переработки картофеля и овощей.
Программой предусмотрено организовать переработку картофеля и овощей в ЗАО "Савватеевское" и переработку овощей в ОАО "Тепличное". В итоге к 2012 году в муниципальном образовании появится такая продукция собственного производства, как сушеные и замороженные овощи, овощные консервы, овощные соки, картофель мытый в упаковке и др.
Кроме того, ИП КФХ Телущенко планирует с 2011 года организовать производство и реализацию кумыса.
Из местной переработки следует также отметить расширение ассортимента готовой продукции из мяса птицы в ЗАО "Ангарская птицефабрика", из мяса свиней - в ООО "Зверево", из гусей - в ЗАО "Савватеевское", из молока - в ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.".
Большую часть произведенной продукции планируется продавать на территории муниципального образования. Причем товаропроизводители предполагают продавать определенную ее часть как экологически чистую, подходящую под характеристики диетических продуктов. В задачи администрации Ангарского муниципального образования ставится помочь этим хозяйствам оформить лицензии.
В результате реализации программы предполагается обеспечить объемы муниципального заказа согласно таблице 4.
Таблица 4. Объемы муниципального заказа
на сельхозпродукцию
1. Активизировать в качестве заготовительной организации для закупа молока у частного сектора созданный потребительский кооператив "Молочные реки", организовать сельские снабженческо-сбытовые потребительские кооперативы для закупа других видов продукции (не менее 1 кооператива на сельское поселение). Планируемые объемы заготовок сельхозпродукции через потребкооперативы будут следующими (таблица 5).
Таблица 5. Закуп сельхозпродукции заготовительными
организациями у частного сектора
3. Обеспечить беспрепятственный, бесплатный допуск местных сельских товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции любых правовых форм на продовольственные рынки города Ангарска и сел Ангарского муниципального образования.
На сегодня обеспеченность сельхозтоваропроизводителей кадрами руководителей и специалистов, а также кадрами массовых профессий характеризуется как крайне неудовлетворительная. Остро не хватает отраслевых специалистов (обеспеченность зооветспециалистами - 28%), практически отсутствуют экономисты, не хватает бухгалтеров (11%), трактористов-машинистов (81%), скотников (84%) и других профессий.
Руководители сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств запланировали подготовку кадров в учебных заведениях области с выделением на эти цели соответствующего финансирования. Однако процесс подготовки кадров длительный, а специалисты нужны постоянно. Остро не хватает бухгалтеров для крестьянских (фермерских) хозяйств. В целях кадрового и научного сопровождения сельхозтоваропроизводителей предлагается создать наряду с укреплением отдела сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования Ангарский районный информационно-консультационный центр (АРИКЦ) на хозрасчетной основе, который будет осуществлять следующий блок услуг товаропроизводителям всех форм собственности:
1. Консультирование на постоянной основе и разовые консультации по запросам хозяйств по эффективному развитию отраслей и хозяйства в целом.
2. Проведение анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации или КФХ с выработкой конкретных мероприятий по ее улучшению.
3. Оказание помощи в составлении промфинплана хозяйства, планов подразделений.
4. Разработка бизнес-плана хозяйства.
5. Разработка плана развития сельхозпроизводства территории МО, района с увязкой товаропроизводителей всех форм хозяйствования.
6. Оказание помощи в составлении коллективного договора, Положения по оплате труда, Положения о внутрихозяйственном расчете, Положения о трудовом соперничестве, Положения о конкурсе специальностей.
7. Проведение целевых семинаров как районного уровня, так и в хозяйствах по предварительной заявке.
8. Постановка учета и оказание помощи по его ведению.
9. Оказание помощи по составлению налоговой отчетности.
10. Компьютеризация учета.
11. Разработка и издание методической литературы по указанным направлениям работы.
12. Разработка уставов и других уставных документов для хозяйств любой правовой формы.
13. Составление программы финансового оздоровления хозяйства.
14. Подготовка предложений по оптимизации численности персонала реформируемого предприятия.
15. Оказание помощи хозяйству в выборе более эффективной формы хозяйствования.
16. Консультирование по земельным вопросам.
17. Консультирование по вопросам собственности.
18. Разработка и издание методической литературы по указанным направлениям.
19. Оказание помощи по укрупнению и разукрупнению хозяйств.
20. Оказание помощи по составлению разделительных балансов.
21. Другие вопросы.
Отдел сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования будет осуществлять управление отраслью, заниматься муниципальным заказом на сельхозпродукцию, бюджетным финансированием, увязкой товаропроизводителей с администрацией области и Минсельхозом России.
Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
А. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
С УЧЕТОМ ПРОЕКТОВ
По каждой из подпрограмм предусмотрен рост объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, продукции ее переработки. В итоге производство растениеводческой и животноводческой продукции по Ангарскому муниципальному образованию будет выглядеть следующим образом (таблицы 6, 7).
Таблица 6. Прогноз производства продукции
растениеводства
Производство во всех категориях хозяйств на душу населения в 2012 году составит: зерна - 18,3 кг, картофеля - 69,5 кг, овощей - 53,1 кг, молока - 9,3 кг, мяса - 42 кг в ж.в., яиц - 1 шт., что выше фактического уровня 2006 года соответственно в 2,5; 2; 1,2; 1,1; 1,2 и 1,1 раза.
Б. РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Исходя из объемов производства сельхозпродукции производителями всех форм собственности и их внутреннего потребления, учитывая требования одной из основных задач программы по удовлетворению жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах местного производства, значительная часть сельхозпродукции будет предложена на продажу. Объемы реализации показаны в таблице 8.
С учетом реализации программных мероприятий обеспечение продовольствием жителей Ангарского муниципального образования будет выглядеть следующим образом (таблица 10).
Таблица 10. Обеспечение жителей Ангарского района
продуктами питания, произведенными в районе (тонн)
<*> согласно рекомендациям РАМН;
<**> согласно Программе КСЭР АМО на период до 2017 г.
Начиная с первого прогнозируемого года Ангарское муниципальное образование не обеспечивает потребности своих граждан ни по одному из 6-ти основных видов сельхозпродукции. При этом практически не производятся хлеб и хлебобулочные изделия из зерна и муки местных товаропроизводителей по причине малых площадей возделывания зерновых и невозможности их дальнейшего расширения из-за ограниченности пашни (зерно выращивается на фуражные цели); по яйцу - из-за неконкурентоспособности по сравнению с основными производителями яйца СХОАО "Белореченское" и СПК "Окинский"; по молоку - из-за отсутствия серьезных инвестиционных проектов по этой трудоемкой отрасли. Инвестиции, в основном, направлены на развитие трех отраслей - картофелеводства, овощеводства и мясного производства. По этим направлениям рост удовлетворения потребностей жителей муниципального образования в продуктах собственного производства с 2008 по 2012 гг. составит: по картофелю - на 14,7% (с 23,9 до 38,6%), по овощам - на 6,9% (с 26,6 до 33,5%), по мясу - на 4,3% (с 46,8 до 51,1%).
В. СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Осуществление программных мероприятий позволит создать в производственных, перерабатывающих отраслях и сбыте готовой продукции сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 90 дополнительных рабочих мест, в том числе в производстве 79 мест, из которых 14 мест для специалистов разных уровней, 65 - кадров массовых профессий, в переработке 8 мест и на сбыте 3 места.
Г. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ
Исходя из программных направлений, перспективы развития в муниципальном образовании всех сфер АПК, сельхозтоваропроизводители спланировали на 2008 - 2012 гг. комплекс мероприятий по улучшению хозяйственных результатов, и, соответственно, с их осуществлением будет улучшено их финансово-экономическое положение.
Привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство и переработку сельхозпродукции в местах производства позволяет по расчетам наряду с увеличением объемов производства значительно поправить доходную часть сельских товаропроизводителей. В итоге от продажи сельхозпродукции, реализации продукции подсобных производств и услуг хозяйствами будет получено в 2012 году 164 млн. руб. прибыли, что в 3,6 раза больше планового уровня 2007 года. Этот уровень прибыли позволит увеличить отчисление налогов от доходов (единый сельхозналог) с 2,8 до 9,8 млн. руб., создать фонды накопления (что даст возможность строить и покупать технику за свой счет) и потребления (что даст возможность увеличить премии и пособия), своевременно рассчитаться с кредитами (таблица 11). Уровень рентабельности по сельхозорганизациям возрастет с 11 до 28%.
Повышение доходности сельхозтоваропроизводителей позволит поднять доходы работников в 2012 году до 17450 руб. в месяц против 6488 руб. в 2006 году, соответственно, налог на доходы физических лиц увеличится за это время на 12,9 млн. руб.
Таблица 11. Расчет прибыли по сельскому хозяйству, тыс. руб.
----T------------------------------------T-------T--------T--------T-------T-------¬
¦ № ¦ Показатели ¦2008 г.¦2009 г. ¦2010 г. ¦2011 г.¦2012 г.¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦1 ¦Прибыль от реализации¦ 45784¦ 84357¦ 134577¦ 149566¦ 164050¦
¦ ¦сельскохозяйственной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦2 ¦Отчисление на уплату налогов и¦ 2825¦ 5169¦ 8398¦ 8974¦ 9843¦
¦ ¦сборов (единый сельхозналог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦3 ¦Создание резервного фонда ¦ 4577¦ 8436¦ 13614¦ 14957¦ 16405¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦4 ¦Собственный остаток прибыли ¦ 38381¦ 70750¦ 114141¦ 125635¦ 138002¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦5 ¦Из него направлено на создание и¦ 35799¦ 60391¦ 100000¦ 115000¦ 125000¦
¦ ¦пополнение фонда накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦6 ¦Направлено средств на погашение¦ -¦ 3860¦ 8260¦ 9230¦ 11140¦
¦ ¦инвестиционного кредита из прибыли и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда накопления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+-------+
¦7 ¦Уровень рентабельности, % ¦ 11¦ 20¦ 26¦ 27¦ 28¦
L---+------------------------------------+-------+--------+--------+-------+--------
Всего от сельского хозяйства в местный бюджет в 2012 году дополнительно к ожидаемому уровню 2007 года будет получено 19,9 млн. руб. налогов (рост в 2,7 раза).
Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Организация управления процессом реализации программы возлагается на уполномоченный орган администрации Ангарского муниципального образования в сфере агропромышленного комплекса - отдел сельского хозяйства Ангарского муниципального образования. В его обязанности входит подготовка необходимых проектов постановлений и распоряжений администрации, определяющих порядки получения бюджетных средств, контроль за их целевым и эффективным расходованием, отчет об их использовании и т.д. На этот орган возлагается обязанность подготовки расчетов по муниципальному заказу на поставку сельхозпродукции и организацию конкурса среди товаропроизводителей.
Контроль за реализацией программы осуществляет заказчик программы. Исполнитель ежеквартально, не позднее 20 числа, следующего за отчетным кварталом, направляет заказчику информацию о ходе реализации программы с пояснительной запиской о выполненных мероприятиях. Исполнитель разрабатывает и представляет заказчику итоговый годовой отчет об исполнении программы не позднее даты направления отчета об исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за прошедший финансовый год.
Исполнитель несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы. В случае выявления нецелевого и (или) неэффективного расходования бюджетных средств отдельными товаропроизводителями в рамках данной программы, либо по инициативе администрации, либо по инициативе Думы Ангарского муниципального образования средства могут быть перераспределены на другие подпрограммы данной программы.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 1
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
И СВИНОВОДСТВА В ООО "ЗВЕРЕВО"
1. Инициатор:
ООО "Зверево".
2. Место нахождения - Иркутская обл., г. Ангарск-9.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ООО "Зверево" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж мяса свиней и овощей защищенного грунта за счет внедрения современных технологий производства и хранения сельхозпродукции;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
г) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: реконструкция теплиц, реконструкция хранилища, реконструкция системы водоснабжения свинокомплекса, реконструкция убойного цеха, реконструкция системы водоснабжения, замена трансформаторов, прокладка кабеля, реконструкция столовой.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) реконструкция теплиц (2008 - 2012 гг.);
б) реконструкция хранилища (май - июль 2008 года);
в) реконструкция убойного цеха (июнь - сентябрь 2008 года);
г) реконструкция системы водоснабжения теплиц, свинокомплекса (2008 - 2012 гг.);
д) приобретение племенных свиней 100 голов (май 2008 года);
е) реконструкция системы отопления теплиц (июль - август 2008 года);
ж) замена трансформаторов (2010 - 2012 гг.);
з) прокладка кабеля (2010 - 2012 гг.).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 121,1 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 72,1 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 49 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 24,5 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 7,5 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 5 млн. рублей;
- инвестиционный кредит - 12 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 3,9 года;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 3 года;
- принятая ставка дисконтирования - 1,12;
- дисконтированный срок окупаемости - 4,4 года;
- чистая приведенная стоимость - 21,7 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2012 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Обеспечение запрашиваемого кредита - залог имеющейся и приобретаемой техники.
11. Основные препятствия, способные помешать реализации подпрограммы, - форс-мажорные обстоятельства.
12. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы Ангарское муниципальное образование получит дополнительно к имеющимся поставкам овощей и свиней местных товаропроизводителей соответственно 20 тонн и 289 тонн в ж.в. продукции. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в овощах и свинине местного производства. Населению ежегодно будет продаваться по 2 тыс. голов поросят.
2. Предприятие увеличит выручку до 68,6 млн. руб. (в 2,5 раза) и прибыль до 30,9 млн. руб. (в 2,7 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 2
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В
ООО "КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗУЕВА В.А."
1. Инициатор:
ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А.".
2. Место нахождения:
Иркутская обл., Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Токарева, 3.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ООО "Крестьянское хозяйство Зуева В.А." одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж молока за счет внедрения современных технологий его производства;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
е) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: приобретение племенных животных и технологии по заготовке сенажа в упаковке.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
- приобретение племживотных и технологии по заготовке сенажа (2008 - 2012 гг.).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 43,8 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 33,3 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 10,5 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 1,0 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 2,2 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 4,5 млн. рублей;
- инвестиционный кредит - 2,8 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 3,2 года;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 2,3 года;
- чистая приведенная стоимость - 16,5 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2010 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Обеспечение запрашиваемого кредита - залог имеющейся и приобретаемой техники.
11. Основные препятствия, способные помешать реализации подпрограммы, - форс-мажорные обстоятельства.
12. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы Ангарское муниципальное образование ежегодно будет получать дополнительно к имеющимся поставкам молока местных товаропроизводителей 60 тонн продукции. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в молоке и молочных продуктах местного производства.
2. Предприятие увеличит выручку до 21 млн. руб. (в 2,3 раза) и прибыль до 10,5 млн. руб. (в 2,6 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 3
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В ОАО "ОДИНСК"
1. Инициатор:
ОАО "Одинск".
2. Место нахождения:
Иркутская обл., Ангарский р-н, с. Одинск.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ОАО "Одинск" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж картофеля за счет внедрения современных технологий производства и хранения сельхозпродукции;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
г) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: реконструкция картофелехранилища, приобретение картофелесортировочного пункта, приобретение техники.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) реконструкция картофелехранилища (2010 г.);
б) приобретение картофелесортировочного пункта (май - июль 2011 г.);
в) приобретение техники (2008 - 2012 гг.).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 19 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 11,3 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 7,7 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 1,9 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 0,3 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 4 млн. рублей;
- инвестиционный кредит - 1,5 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 3,7 года;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 3,1 года;
- чистая приведенная стоимость - 4,4 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2012 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Обеспечение запрашиваемого кредита - залог имеющейся и приобретаемой техники.
11. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
12. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы Ангарское муниципальное образование ежегодно будет получать дополнительно к имеющимся поставкам картофеля местных товаропроизводителей 530 тонн продукции. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в картофеле местного производства.
2. Предприятие увеличит выручку до 12,6 млн. руб. (в 3,2 раза) и прибыль до 5,5 млн. руб. (в 2,5 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 4
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА
В ЗАО "САВВАТЕЕВСКОЕ"
1. Инициатор:
ЗАО "Савватеевское".
2. Место нахождения:
Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ЗАО "Савватеевское" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель: увеличение объема продаж картофеля до 3465 тонн, овощей до 1717 тонн в год за счет внедрения современных технологий производства, переработки и хранения сельхозпродукции.
От реализации подпрограммы планируется:
а) увеличение прибыли и создание устойчивых источников доходов;
б) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
д) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: реконструкция хранилища, оснащение оборудованием цеха по переработке продукции растениеводства, приобретение технологии по выращиванию капусты, приобретение техники.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) приобретение техники (январь - май 2008 года, январь - июнь 2009 года, май - июнь 2010 года, май - июнь 2011 года, май - июнь 2012 года);
б) реконструкция картофелехранилища с установкой оборудования (май - сентябрь 2008 года);
в) приобретение оборудования для цеха переработки растениеводческой продукции (апрель - июль 2009 года);
г) приобретение технологии по выращиванию капусты (февраль - апрель 2010 года).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 166,1 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 106 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 60,1 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 22,1 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 10 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 26 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 3,9 года;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 3,1 года;
- чистая приведенная стоимость - 42,4 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2008 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования ежегодно будут получать дополнительно к имеющимся поставкам картофеля и овощей 3455 т картофеля, в том числе в переработанном виде 1515 т; овощей 1717 т, в том числе после переработки 50 т сушеных овощей, овощных соков 210 т. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в продукции местного производства.
2. Предприятие увеличит выручку по данной подпрограмме до 91,5 млн. руб. (в 4,3 раза) и прибыль до 40,6 млн. руб. (в 4,6 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 5
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАСШИРЕНИЕ ГУСИНОЙ ФЕРМЫ И РАЗВИТИЕ
КОНЕВОДСТВА В ЗАО "САВВАТЕЕВСКОЕ"
1. Инициатор:
ЗАО "Савватеевское".
2. Место нахождения:
Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ЗАО "Савватеевское" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель: увеличение объема продаж мяса гусей до 14,9 тонн, молодняка гусей до 5,6 тыс. шт. в год за счет внедрения современных технологий производства, переработки и хранения сельхозпродукции; организация конефермы с выращиванием спортивных лошадей, тяжеловозов и пони.
От реализации подпрограммы планируется:
а) увеличение прибыли и создание устойчивых источников доходов;
б) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
д) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: реконструкция корпуса для гусей, приобретение оборудования для убойного цеха, приобретение инкубатора, приобретение машины сухого ощипывания, ограждение территории; приобретение племенных лошадей и пони, строительство конюшни.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства (гуси) и создание нового производства (лошади и пони).
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) приобретение инкубатора (январь - февраль 2008 года);
б) реконструкция корпуса для гусей (май - июль 2008 года);
в) приобретение оборудования для убойного цеха (май - июль 2008 года);
г) приобретение машины сухого ощипывания (июнь 2008 года);
е) ограждение территории (май - июль 2008 года);
ж) покупка племживотных (2011 год);
з) строительство конюшни (2012 год).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 18,23 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 8,9 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 9,33 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 7 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 2,33 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 4,9 года;
- чистая приведенная стоимость - 1,9 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2012 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования ежегодно будут получать дополнительно к имеющимся поставкам мяса гусей 14,9 тонн в живом весе этого продукта и гусят до 5600 голов в год для дальнейшего откорма населением. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в продукции местного производства.
2. С организацией отрасли "коневодство" хозяйство сможет готовить лошадей для спортивных состязаний, пони для проката в домах отдыха и на детских площадках, тяжеловозов - для откорма на диетическое мясо.
2. Предприятие по данной подпрограмме достигнет выручки 10,7 млн. руб. и прибыли 4,9 млн. руб. в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 6
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА В ООО "ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО САВАТЕЕВА Н.П."
1. Инициатор:
ООО "Фермерское хозяйство Саватеева Н.П.".
2. Место нахождения:
Иркутская обл., Ангарский р-н, с. Савватеевка, ул. Токарева, 5.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ООО "Фермерское хозяйство Саватеева Н.П." одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж свиней за счет внедрения современных технологий производства и хранения сельхозпродукции;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
г) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: оборудование свинарника, приобретение племенных свиноматок, строительство ЛЭП, строительство картофеле-, овощехранилища, приобретение элитных семян (зерновых, картофеля), приобретение удобрений и средств защиты растений, подготовка кадров.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) оборудование свинарника (май - сентябрь 2008 года);
б) приобретение племенных свиноматок 55 голов (2008 - 2010 гг.);
в) строительство картофеле-, овощехранилища (2009 - 2011 гг.);
г) строительство ЛЭП (2011 - 2012 гг.);
д) приобретение элитных семян (2008 - 2012 гг.);
е) приобретение удобрений и средств защиты растений (2008 - 2012 гг.);
ж) подготовка кадров (2008 - 2012 гг.).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 24 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 16,3 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 7,7 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 2,6 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 1,1 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 4 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 3 года;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 2 года;
- чистая приведенная стоимость - 9,8 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2010 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования ежегодно будут получать дополнительно к имеющимся поставкам мяса свиней 21,6 тонн в ж.в. продукта. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в мясе местного производства. Ежегодно будет реализовываться населению района до 496 голов поросят для дальнейшего откорма.
2. Предприятие увеличит выручку до 16,9 млн. руб. (в 1,5 раза) и прибыль до 4,4 млн. руб. в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 7
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
1. Инициатор:
ИП КФХ "Силивончик".
2. Место нахождения:
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Саянская, 15.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ИП КФХ "Силивончик" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж свиней за счет внедрения современных технологий производства и хранения сельхозпродукции;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
г) создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: строительство свинарников, вспомогательных помещений, ЛЭП приобретение племенных животных, приобретение техники и оборудования, оформление земли в долгосрочную аренду.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) строительство свинарников (2008 и 2010 гг.);
б) строительство жилого дома с надворными постройками (май - октябрь 2008 года);
в) строительство ЛЭП (май - август 2009 года);
г) приобретение техники (2008 - 2012 гг.);
д) приобретение племенных животных (2009 - 2011 гг.);
е) приобретение семян зерновых (март - апрель 2008 года);
ж) оформление земли (апрель - май 2008 года);
з) строительство гаража (май - сентябрь 2009 года);
и) строительство навеса для техники (2009 - 2010 гг.);
к) приобретение оборудования для скважины (июнь - июль 2010 года).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 13,6 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 9,3 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 4,4 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 1,7 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 1,2 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 1,5 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 5 лет;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 3,5 года;
- чистая приведенная стоимость - 2,1 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2010 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования ежегодно будут получать дополнительно к имеющимся поставкам мяса свиней 22 тонны в ж.в. продукта. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в мясе местного производства.
2. ИП увеличит выручку до 4 млн. руб. (в 2,2 раза) и прибыль до 1,8 млн. руб. (в 2,3 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 8
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА,
ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ В ОАО "ТЕПЛИЧНОЕ"
(в ред. решения
Думы Ангарского муниципального образования
от 03.07.2008 № 503-45рД)
1. Инициатор:
ОАО "Тепличное".
2. Место нахождения:
г. Ангарск.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы - ОАО "Тепличное" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж овощей защищенного грунта и расширение их ассортимента;
б) увеличение прибыли;
в) удовлетворение жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
г) сохранение действующих и создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: реконструкция зимних теплиц и оснащение их современным оборудованием.
4.3. Способ достижения цели: увеличение урожайности овощей, снижение потерь производимой продукции путем совершенствования технологии.
5. Сроки и этапы приобретения и установки технологического оборудования по производству, хранению и переработке овощей (май 2008 года - сентябрь 2012 года).
(п. 5 в ред. решения Думы Ангарского муниципального образования от 03.07.2008 № 503-45рД)
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 180 млн. руб.;
- объем выполненных работ - 66 млн. руб.;
- потребность в финансировании - 114 млн. руб.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 38 млн. руб.;
- средства областного бюджета - 30 млн. руб.;
- средства бюджета АМО - 18 млн. руб.;
- инвестиционный кредит - 28 млн. руб.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 6 лет;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 6 лет;
- заемных средств - 3,5 года;
- принятая ставка дисконтирования - 1,12;
- дисконтированный срок окупаемости - 6,7 года;
- чистая приведенная стоимость (за 2008 - 2012 гг.) - 10,2 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2008 год;
- срок возврата заемных средств - 2013 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования получат дополнительно к имеющимся поставкам овощей местных товаропроизводителей 450 - 600 тонн продукции, в том числе ранее не выпускаемый салат в горшочках длительного хранения, а также овощные консервы до 750 - 1000 тысяч условных банок. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в овощах местного производства.
2. Предприятие увеличит выручку до 150 млн. руб. (в 2 раза) и прибыль до 31 млн. руб. (в 31 раз) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 9
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
(в ред. решения
Думы Ангарского муниципального образования
от 03.07.2008 № 503-45рД)
1. Инициатор:
ИП КФХ Телущенко В.А.
2. Место нахождения:
Иркутская область, Ангарский район, п. Стеклянка.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ИП КФХ Телущенко В.А. одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж мяса лошадей за счет расширения отрасли;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых доходов для работающих;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания;
г) сохранение действующих и создание новых рабочих мест.
4.2. Тип: приобретение племенного материала для увеличения производственной базы у ИП КФХ Телущенко В.А.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) строительство конефермы (май - сентябрь 2008 года);
б) приобретение племенных животных (май 2008 года - июль 2010 года);
(пп. "б" в ред. решения Думы Ангарского муниципального образования от 03.07.2008 № 503-45рД)
в) бурение скважины (май 2009 года);
г) приобретение семян зерновых (май 2008 г.);
д) приобретение техники (апрель - май 2009 года, 2012 год);
е) строительство ЛЭП и скважины (май 2009 - сентябрь 2010 года);
ж) строительство цеха и приобретение оборудования по производству кумыса (май 2010 года - сентябрь 2011 года).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 15,9 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 9,9 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 6,0 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 2,0 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 2,0 млн. рублей;
- средства бюджета АМО - 2,0 млн. рублей.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 4,2 года;
в том числе:
- средств бюджета АМО - 3,1 года;
- чистая приведенная стоимость - 4,3 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2010 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Ожидаемые результаты от внедрения:
1. С освоением подпрограммы жители Ангарского муниципального образования ежегодно будут получать дополнительно к имеющимся поставкам диетического мяса 17 тонн в ж.в. конины. Все это поднимет уровень обеспечения потребности населения в мясе местного производства. С 2011 года производство кумыса достигнет 1 т.
2. ИП увеличит выручку до 5 млн. руб. (в 2,9 раза) и прибыль до 2,5 млн. руб. (в 2,8 раза) в год, превратившись в надежного налогоплательщика для местного бюджета.
Мэр
А.П.КОЗЛОВ
Приложение 10
к программе
"Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях Ангарского муниципального
образования в 2008 - 2012 гг."
ПОДПРОГРАММА
"РАСШИРЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСА
БРОЙЛЕРОВ В ЗАО "АНГАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
1. Инициатор:
ЗАО "Ангарская птицефабрика".
2. Место нахождения:
Иркутская обл., г. Ангарск, п. Юго-Восточный.
3. Организационно-правовая форма реализации подпрограммы:
ЗАО "Ангарская птицефабрика" одновременно является заказчиком и оператором подпрограммы.
4. Суть:
4.1. Цель:
а) увеличение объема продаж мяса бройлеров за счет внедрения современных технологий производства;
б) увеличение прибыли и создание устойчивых источников получения доходов;
в) удовлетворение потребностей жителей Ангарского муниципального образования в качественных продуктах питания.
4.2. Тип: реконструкция птичников, цеха инкубации, цеха переработки, кормоцеха, системы микроклимата, приобретение племенных цыплят и яйца.
4.3. Способ достижения цели: расширение действующего производства.
5. Сроки и этапы реализации, в том числе выполнение работ:
а) реконструкция птичников (2008 - 2010 гг.);
б) реконструкция цеха инкубации (май - июль 2008 года);
в) реконструкция системы микроклимата (май - август 2008 года);
г) реконструкция кормоцеха (июнь - сентябрь 2008 года);
д) реконструкция цеха переработки (июнь - август 2009 гг.);
е) приобретение племенных цыплят и яйца (2008 - 2012 гг.).
6. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления подпрограммы:
- общая стоимость - 746,6 млн. рублей;
- объем выполненных работ - 334 млн. рублей;
- потребность в финансировании - 412,6 млн. рублей.
7. Схема финансирования:
- собственные средства - 333,4 млн. рублей;
- средства областного бюджета - 34,2 млн. рублей;
- инвестиционный кредит - 45 млн. руб.
8. Оценка экономической эффективности:
- срок окупаемости - 5,8 года;
- чистая приведенная стоимость - 117,9 млн. руб.;
- точка безубыточности - 2008 год.
9. Оценка рисков: риски стандартные.
10. Основные препятствия, способные помешать реализации, - форс-мажорные обстоятельства.
11. Дополнительное производство продукции от реализации подпрограммы:
